2017年因公电子护照运行维护费绩效自评报告.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 7 - 2017年因公电子护照运行维护费绩效自评报告 宁德市财政局： 按照《关于编制市级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（宁财预﹝2017﹞60号）要求，我办因公电子护照运行维护费3万元纳入2017年财政支出绩效评价范围。现将自评情况汇报如下： 项目概况 （一）单位基本情况 1.单位主要职责：根据《宁德市人民政府办公室关于印发宁德市外事侨务办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁政办〔2011〕207号）精神，宁德市外事侨务办公室主要职责是： 贯彻执行党和政府有关外事、侨务、港澳工作的方针政策、法律法规和市委、市政府关于外事、侨务、港澳工作的指示、决定；监督、检查有关部门和单位贯彻执行情况；负责市委外事工作领导小组办事机构的日常工作。负责指导归侨侨眷工作，依法保护归侨侨眷和华侨华人的合法权益；负责华侨华人、港澳同胞捐赠兴办社会公益事业的指导、监督、管理工作；协同做好归侨扶贫、救济工作，加强对华侨农场改革和发展工作的指导，协助做好归侨侨眷和港澳同胞代表人士的人事安排工作。 2.机构人员：按照“三定”方案，市外侨办内设人事秘书、出国管理、国际交流、侨政经济、涉外安全等5个科室和市对外友协会秘书处，下设对外交流服务中心1个直属事业单位。2017年末全办编制数（含友协秘书处参公编制1个、中心事业编制5个）共17人，目前在编干部职工17人。 （二）项目基本情况 1、立项申报情况：立项依据：宁财外表〔2017〕27号。 2、因公电子护照运行维护费是用于保障我市因公出国（境）人员申办因公电子护照采集指纹、处理照片等生物信息，获取申请人基本信息，处理申请材料等，是保障因公电子护照管理系统正常运转，确保因公出国（境）团组顺利成行的经费。 3、项目总体目标：服务因公出国（境）团组办理因公电子护照。 项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 1.合理编制绩效目标 我办结合2017年工作计划，召集相关业务科室负责人在进行研究、探讨、论证的基础上，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。 2.建立项目责任制 我办成立宁德市外事侨务办公室预算绩效管理工作领导小组，将预算绩效纳入全办绩效管理范畴，办党组书记、主任为组长，相关业务科室负责人为成员，负责具体项目实施，领导小组办公室设在人事秘书科，负责进行协调、跟踪、监督、报送相关绩效材料等。 3.加强项目运行管理 我办根据《宁德市外事侨务办公室财务管理暂行规定》加强项目资金运行管理，做到明确目标、落实责任，确保资金合理开支，运行到位。项目开支可控性强，实时进行绩效动态监控，发现偏差，及时汇报，及时纠偏，并重视项目运行的评价，积极开展自评工作，保证年度目标任务按值完成。 （二）项目财务管理状况 本项目安排经费3万元，全部来自市财政，资金到位率100%，项目实际支出经费3万元，资金使用率100%，由市财政局国库支付中心统一核算。总体上看，我办内部控制制度比较健全，做到了专款专用，经费使用合法、合规。 项目绩效分析 项目绩效评价工作开展情况 1.选用的评价指标和评价办法 该项目绩效评价一级指标按“投入、产出、效益”三块目标进行设定。二级指标分类细化为项目立项、资金落实、财务管理、产出数量、项目效益。三级指标绩效内容为绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性等。该项目的评价方法为成本效益。 2.项目绩效检查核实情况 办绩效领导小组办公室通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评98分，自评优秀等级。 （二）项目绩效目标完成情况 1.投入目标完成情况 2017年因公电子护照运行维护费项目绩效目标为3万元，资金使用安排3万元，项目完成时间 2017年12月31日前，实际完成值2017年12月，目标值完成。项目实际支出3万元，成本目标值完成比例为100%。项目期间资金及时到位，成本严格控制，资金使用合法、合规。 2.产出目标完成情况 2017年因公电子护照运行维护工作，服务因公出国团组申办因公电子护照人数绩效目标值40人次，实际完成值68人次，目标值完成比例170%；保管因公电子护照数绩效目标值100本，实际完成值116本，目标值完成比例116%。因公电子护照收缴率绩效目标值100%，实际完成值100%，目标值完成比例100%；因公电子护照管理系统运行稳定率绩效目标值100%，实际完成值100%，目标值完成比例完成。 3.效益目标完成情况 办理因公电子护照保障因公团组出访绩效目标值保障出访，实际完成值保障出访，目标值