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合同制度溯源 　　篇一：溯源管理制度 　　溯源管理制度  　　1.溯源目的： 实现产品从原辅料来源、生产加工过程、存储及装运情况的可追溯管理，通过产品标识、生产批号等要素来实现定位、快速跟踪反应，以满足客户及产品标准符合性所需的可追溯要求。  　　2.可追溯范围：  　　①供应商管理 ② 生产过程控制 ③客户投诉及抱怨  　　3.可追溯内容：  　　①有害生物 ②有毒有害物质③质量控制关键因素  　　4.职能部门职责：生产部、仓库、采购部  　　产品标识由生产部负责归口管理。  　　生产车间各自负责生产过程中工序产品的标识和防护。  　　仓库负责入库的原辅材料、半成品及成品的标识和防护。  　　质检部负责产品全过程检验和检验状态的标识控制。  　　5.可追溯工作内容与要求：  　　进货产品标识  　　对入库的原辅材料、设备配件，生技部下辖库房管理员及时做好标识，并尽量保留原有标识。标识方法：悬挂标识牌、贴标签等，标识内容包括产品名称、规格、生产厂家，进厂日期等。  　　生产过程中的产品标识  　　生产部在《生产任务单》中注明产品编号、产品名称、规格、数量、质量要求、加工完成时间等。  　　各工序生产过程用《工序交接卡》进行标识和交接，产品交接清单应注明加工产品的编号、规格、材质、数量及不良品退回数量等。  　　各工序操作人员在加工前核对制程品与《工序交接卡》是否一致，在本工序加工完成后，负责填写《工序交接卡》，写明组别和工号，且随附相应的半成品转序。  　　成品的标识  　　检验员对最终检验合格成品按顾客要求进行标识，在包装后的产品外面标 　　识相应的吊牌，或在箱唛上施加标识，并在出口箱单上填写对应标识内容。 　　生产部下辖库房管理员做好产品出入库台帐记录,注明入库或出库产品的编号、名称、规格、数量及入库或出库的时间等，具体按《生产部下辖库房管理制度》执行。  　　装卸人员在装卸中要保护产品标识,不可移位或损坏。  　　检验和试验状态标识种类  　　A.待检 B.合格C.不合格  　　进货物资的检验和试验状态标识  　　原辅材料进厂后放置待检区或挂“待检”牌。  　　经检验\验证合格的货物由生技部下辖库房办理入库手续。  　　已检确认不合格的货物,应放置于不合格品区域或挂“ 不合格”牌。  　　工序检验和试验状态标识  　　未经检验的工序产品置于待检区,并挂“待检牌”，不准投入下道工序或入库。  　　经工序检验的合格品,检验员放置于合格区域,或挂“合格” 牌,按生产流程可以转入下道工序或入库。  　　经工序检验的不合格品,检验员作好标识和记录,并放置于不合格区域,或挂“ 不合格”牌。  　　不合格品属返工的,应挂“返工”牌。  　　最终检验和试验状态标识  　　成品检验合格后,由检验员做好检验记录,贮存于合格品区。  　　经检验不合格的,应及时进行隔离,并挂上“ 不合格”牌。  　　产品及状态标识必须清晰可辩  　　没有检验和试验状态标识或不可辩时,可根据相关记录加以追溯,对无法追溯的,一律作“待检”处理,检验员重新检验确认后,重新施加标识。  　　标识的制作管理  　　标识由生技部进行统一设计,标签、班组半成品领料交、接、退清单等标识均由专人保管。  　　标识的保护  　　各有关部门做好产品标识记录的同时，还要做好标识的保护工作。当标识丢失或损坏时，应由原标识部门、人员及时补好标识。 　　6、可追溯途径： 　　当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径是为：  　　产品追溯从《发货单》的品名规格批次开始，沿上述追溯路径可追溯到生产工序、操作人员、原辅材料及其供应商。  　　7、溯源管理汇总：  　　由仓管员根据原辅料的出入库情况及产品的生产完成及发货情况，编制《溯源管理台帐》，按产品的标识及可追溯性生产批号进行登记，确保产品的可追溯。  　　8、相关记录  　　《原料标识卡》、《成品标识卡》、《原辅料入库检验单★》、《生产任务单》、《溯源管理台帐★》  　　注：★表示重点关注  　　篇二：产品溯源管理制度  　　黄岩旗峰工艺品有限公司  　　产 品 溯 源 管 理 制 度  　　Q/QFG05-XX  　　1、目的  　　保证出厂产品如因质量问题的反馈或其它原因，能追溯出质量问题产生的环节、根源和操作人员，以便采取纠正预防措施。  　　2、范围  　　适用于产品的跟踪、定位  　　3、职责  　　管理者代表是本公司质量问题追溯的全面负责人，负责管理和协调质量问题追溯工作。  　　业务部负责市场对产品质量问题反馈的接受、传