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公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： 　　（1）请购的部门； 　　（2）请购物品所属项目； 　　（3）请购的用途； 　　（4）请购的物品名； 　　（5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； 　　（10）请购单填写人； 　　（11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； 　　（14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（ HYPERLINK ../采购及工作/常用文档表格范本/固定资产申请表.doc 固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资 HYPERLINK ../采购及工作/森达美采购中心/0723采购座谈资料/采购申请表.docx