内部控制管理手册范本.doc

WORD格式 编辑整理 PAGE 专业知识分享 XXXXXXXXXXXX有限公司 内部控制管理手册 版次：2011年第一版 编制：内控工作组 审核：内控管理委员会 批准：XX 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc302731518 1 前言 PAGEREF _Toc302731518 \h 4 HYPERLINK \l _Toc302731519 1.1 概述 PAGEREF _Toc302731519 \h 4 HYPERLINK \l _Toc302731520 1.1.1手册编制的意义和目的 PAGEREF _Toc302731520 \h 4 HYPERLINK \l _Toc302731521 1.1.2内部控制目标 PAGEREF _Toc302731521 \h 4 HYPERLINK \l _Toc302731522 1.1.3遵循的基本原则 PAGEREF _Toc302731522 \h 4 HYPERLINK \l _Toc302731523 1.1.4内部控制依据的标准 6 HYPERLINK \l _Toc302731524 1.1.5 手册的结构组成 PAGEREF _Toc