四川省内江市第四小学校.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 四川省内江市第四小学校 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。 （二）2017年重点工作完成情况。 学校加强党风廉政建设，坚持依法治校、依法治教，继续加强教师队伍建设，全面实施素质教育，大力进行课程改革，努力改善办学条件，推进学校信息化建设，促进学校新发展。 二、部门概况 内江市第四小学校属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 三、收支决算总体情况说明 2017年内江市第四小学校本年收入合计1125.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入748.49万元，占66.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入378.78万元，占33.48%。 2017年内江市第四小学校本年支出合计739.7万元，其中：基本支出342.93万元，占46.36%；项目支出396.77万元，占53.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计763.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增长69.86万元，增长10.08%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出384.61万元，占本年支出合计的51.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.97万元，下降18.61%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出384.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出276.70万元，占71.94%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出53.21万元，占13.84%；医疗卫生与计划生育支出26.47万元，占6.88%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出28.23万元，占7.34%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为276.70万元，完成调整预算48.66%，决算数小于调整预算数的主要原因是其中的教学综合楼修建未完工,教学综合楼修建款结转下年使用。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.36万元，完成调整预算100%。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为47.07万元，完成调整预算100%。 4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.78万元，完成调整预算100%。 5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.83万元，完成调整预算100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算7.64元，完成调整预算100%。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.23万元，完成调整预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出342.19万元，其中： 人员经费332.82万元，主要包括：基本工资64.89万元、津贴补贴4.45万元、绩效工资153.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.07万元、其他社会保障缴费27.24万元、生活补助7.14万元、医疗费0万元、奖励金0.13万元、住房公积金28.23万元。 公用经费9.37万元，主要包括：办公费3.24万元、培训费2.14万元、工会经费1.52万元、福利费2.47万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费