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自营商品订货流程 主管编制手工要货计划单（一份） 部门经理审核签字 副总经理审核签字 部门文员凭手工单录入电脑采购订单 部门主管或经理在电脑上审核 部门文员列印采购订单 连同手工要货计划单交主管、经理、副总经理签字 第一联交供应商 第二联交财务存档备查 第三联交收货部 供应商发货 做收货准备 自营商品收货流程 供应商送货至收货部或指定收货地点 收货部调出采购订单验收 与采购订单相符 与采购订单不符 收货部照单验收 则需会同主管商议处理方法 立即调整订单,收货部验收 拒收 验收后,收货部、主管在厂方送货单上签字盖收货章 部门文员凭三方签字的厂方送货单编制验收入库单 电脑室凭三方签字的厂方送货单在电脑上审核验收入库单 列印验收入库单 收货部、主管、供应商共同在验收入库单上签字，并加盖收货章 第一联连同厂方 第二联交主管 第三联连同实物 第四联收 送货单交财务入帐 留存对帐用 交卖场实物负责人 货部留存 自营商品退货流程 主管手工编制退货计划单 部门经理、副总经理审核签字 部门文员凭手工单录入电