风险分级管控实施及方案.doc

.. 云科技《安全风险分级管控》 实施方案 为了全面提升云科技安全管理水平，实现全年安全生产目标，云科技根据上级公司《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防实施细则（试行）》文件，制定了云科技安全风险分级管控实施方案，该方案适用于云科技光伏风险分级管控工作。 一：组织机构与管控责任： 组织机构： 云科技在公司安全委员会的基础上成立“风险分级管控”工作领导小 组，负责统筹协调“风险分级管控”工作。 组 长：张* 副组长：王* 朱* 成 员：梅*、孙*、唐*、任*、王*、王*、田*。 领导组下设办公室，办公室设在公司EHS部，办公室由主任与成员组成，负责制定云科技安全风险分级管控实施方案，落实领导工作任务，负责组织、协调、汇总、考核、督办等工作。 名称 职务 姓名 联系方式 风险分级管控办公室 办公室主任 赵* 158********* 办公室组员 文* 158********* 办公室组员 廉* 158********* 2、管控责任与职责 组长职责： 制定本单位安全风险分级管控，确保其达成； 确保风险分级管控所需资源的获得； 针对重大风险分级做出决定。 副组长职责： 协助组长规划、制定、落实风险分级管控； 推动风险分级管控方案的制定与实施； 制定风险管控措施； 研究并组织解决风险分级管控中的重大问题； 组长委托的其它事项。 成员职责： 对本部门的风险分级管控工作全面负责； 积极推动本部门的风险分级管控工作； 按照PDCA法，持续进行改进； 提供本部门风险分级管控工作所需的资源； 与其它部门相互沟通、及时解决。 办公室主任职责： 负责制定云科技安全风险分级管控实施方案； 规划、监督、落实各单位风险分级管控实施情况； 风险分级管控外部联系与内部沟通； 就风险分级管控工作推动实施情况及时汇报。 办公室组员职责： 推进跟进各部门安全风险分级管控工作实施情况； 开展风险分级管控实施文件类资料组织人员学习与培训； 负责统一制作或设置风险告知看板。 二：分级管控基本程序与风险的辨识 明确了风险分级管控基本程序：准备工作-风险辨识-风险评估-风险分级-制定管控措施-建立风险数据库-建立“四色”分布图-风险公告警示-风险管控-信息化管理-考核-持续改进。风险等级算法采用LEC法（稍加改变），D代表风险等级，LE代表可能性与暴露的频繁程度，C代表后果严重度，及D=LE*C。 　　风险的辨识过程，就是通过一定的方法寻找出潜在的风险或危害的过程，将引起事故发生的原因来做为辨识的范围： 　　1、物（设备设施）的不安全状态：车间、仓库等建筑结构是否符合安全、消防要求，是否存在设备设施带病运转、超期限服务、特种设备是否定期检验、安全设施以及消防设施是否完好并达到设计的效果等； 　　2、人的不安全行为：是否有违章作业、违章指挥、违反劳动纪律现象。 　　3、管理上的缺陷：企业的安全、环境、职业健康管理体系建设、制度建设、员工的培训与教育、对外来人员的管理、是否有安全技术措施、设计方案、是否为员工配置适当的个人防护用品等。 　　4、有害的环境： 地理位置、周边环境或者工作岗位环境是否存在潜在的危害（风险）因素。 三：风险分析和评估 风险分析和评估的目的，就是要对风险辨识中识别出的风险因素通过定性、定量的测量，通过选择合适的风险评估的工具，来确定风险因素的危险等级，从而对危险因素采取不同的控制与处置措施以进行分级管理。各企业可以根据企业的实际情况设定风险等级，通过确认哪些是可承受的风险、哪些是不可承受的风险，为下一步的风险控制做好准备。 1）、风险演变为事故的可能性分析： 风险演变为事故的可能性分析 LE=可能性与暴露的频繁程度 级别 分值 说明 表述 五级 5 极有可能发生 每次作业或每月 四级 4 很可能发生 每季度都有发生 三级 3 可能发生 每年都有发生 二级 2 较不可能发生 年度曾经发生过 一级 1 基本不可能发生 从未发生过 2）、风险演变为事故的严重度分析： 风险演变为事故的严重度分析 C=后果严重度 级别 分值 说明 表述 一级 5 特别影响 造成3人以上死亡，7人及以上重伤，直接经济损失100万元以上 二级 4 影响重大 造成1-2人死亡，3-6人重伤或严重职业病，直接经济损失10万元以上，100万元以下 三级 3 影响较大 造成1-2人重伤，3-6人轻伤；或经济损失1万一以上，10万元以下 四级 2 影响一般 造成1-2人轻伤或直接经济损失5000元以下 五级 1 影响很小 一般无人员损伤或虚惊事件 3）、风险数值矩阵法： 风险数值矩阵 后果严重度一览 特别重大 重大 较大 一般 很小 5 4 3 2 1 事故发生概率等级 五级 5 25 20 15 10 5 四级 4 20 16 12 8 4 三级 3 15 12 9 6 3 二级