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广东XXXX科技股份有限公司
GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
程 序 文 件
产品和服务要求控制程序
文件编号:SP01
版 次:C/1
页 数:共10页
编 制:
审 核:
批 准:
2017-03-20发布 2017-03-20实施
广东XXXX科技股份有限公司 发布
版次
页次
修改内容
相关单号
修订者
修订日期
A/0
全部
初发
N/A
06.
A/1
全部
增加相关内容
N/A
07.
A/2
全部
对应ISO 9001:2008标准
N/A
09.04.25
A/3
全部
修改订单评审流程
N/A
09.12.30
A/4
全部
1.修改目的、适用范围、权责和名词解释
2.修改作业流程及内容,增加ISO/TS 16949技术规范的特殊要求
N/A
11.07.30
B/0
全部
1.增加GJB9001B要求
2.修改文件名称《订单评审控制程序》为《与顾客有关的过程控制程序》
DCN-2012 0725028
12.07.30
B/1
全部
1.增加订单的分类
DCN-20130220001
13.02.20
B/2
全部
1.修改5.2.2 2) A,增加:对书面订单,顾客没有明确产品要求时,则执行公司企业标准,产品等级按照最高等级(A级)执行。
2.修改5.2.2 4)评审方法,增加各类订单评审回复时间
DCN-2013 0624024
13.0
B/3
全部
1.修改5.2.2 4),回复时间更改为4小时
2.新增5.1.1,与客户产品相关信息处理流程(见附件二)
DCN-2014 1230001
1
C/0
全部
对应升级到ISO9001:2015
DCN-2016 1230018
16.12.30
C/1
全部
1.修改5.2.3 4),订单评审只接受书面方式
DCN-2017 0320001
1
1.目的:
充分了解顾客的要求,并转化为公司对产品的要求,确保满足顾客的要求和期望,确保合同的有效履行和实现顾客满意。
2.范围:
适用于顾客对采购公司的产品有关要求的确定、评审及与顾客沟通。
3.术语和定义:
3.1顾客:
接受产品的组织或个人。在装备质量管理领域,“顾客”亦称为“使用方”。
4.职责和权限:
4.1归口管理部门:
4.1.1市场营销处:
1) 负责组织对合同或订单进行评审,以及执行情况的跟踪确认。
2) 负责评审所签订的合同或订单是否满足适用法律法规要求。
3) 负责合同或订单评审和执行过程中的顾客沟通。
4.2相关责任部门:
4.2.1工程研发中心:
1) 正确理解合同或订单的技术和其参数要求,分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力,提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。
2) 对技术上有特殊要求的合同或订单,工程研发部门应与有关部门进行综合分析,并提出满足顾客特殊要求的对策和措施。
3) 一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。
4.2.2品质管理中心:
1) 分析、评估产品质量要求和其所需的检测方法和手段,提供证据已满足顾客和合同的要求,当有异议或不能满足合同要求时,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。
4.2.3生产制造中心:
1) 分析、评估交付产品数量和日期所需的生产能力、设备能力及人力安排,当不能满足其要求时,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。
4.2.4采购供应处:
1) 评审满足合同和顾客要求的产品所需材料的供应能力,评审所需采购材料的交货期能否满足合同或订单要求,当不能满足其要求时,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。
5.工作内容:
5.1工作流程:
5.1.1与客户产品相关信息处理流程(见附件一)
5.1.2对招投标合约的评审流程 (见附件二)
5.2工作说明:
5.2.1顾客沟通:
1) 与顾客沟通的内容:
A.提供有关产品和服务的信息:
a.在向顾客作出提供产品的承诺之前,对有关产品要求的信息与顾客进行沟通,以便正确理解顾客的要求。
b.以与顾客签订合同或技术协议书的形式,由工程研发部门对产品要求或技术质量指标进行评审后,由市场营销处
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