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焦作市文学艺术界联合会 2018年度部门预算 二 〇一八年十月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 焦作市文联2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：焦作市文联 2018年度部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、机关运行经费 十、预算项目支出绩效目标表 十一、国有资本经营预算收支情况表 十二、部门预算收支总表 十三、部门预算支出明细表 十四、三公经费预算表 第一部分 概况 一、焦作市文联主要职责 （一）主要任务 焦作市文联的主要任务是：以马克思列宁主义、毛泽东思想、 邓小平理论为指导，坚持江泽民同志“三个代表”重要基本路线， 坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和 “百花齐放、百 家争鸣”的方针，遵守宪法和法律，致力于繁荣和发展我市文学 艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科 学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会 主义现代化而努力奋斗。监督和管理下属二级机构 （焦作书画院， 焦作文学杂志社），十大协会的工作。 （二）主要职责 焦作市文联依法维护全会员和文学艺术家的合法权益和改善 他们的工作、生活条件，经常与作家、艺术家联系，倾听他们的 意见和呼声。积极促进全市各协会文艺家的团结，为弘扬焦作本 地优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。焦作文联广泛开展对 外文学艺术的交流活动，并积极组织和推动各个团体会员开展与 各地市的文化艺术交流活动。紧紧围绕全市发展大局，坚持谋全 局抓要事、抓特色促创新，积极出精品、出人才、促繁荣，推出 了一批有影响力的特色亮点工作。 二、部门决算机构设置 焦作市文学艺术界联合会，属行政单位，我单位编制7人，实有7 人，退休人员9人,执行行政事业单位会计制度，全部经费来自财 政拨款。 第二部分 焦作市文联2018年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 焦作市文联2018年收入183.44万元，支出总计183.44万元， 与2017年相比，收、支总计各减少49.35万元，减少26.9%。主 要原因：2018年起下属两个二级机构焦作书画院，焦作文学杂志 社财务核算从文联分出，两家单位2018年预算由财政局单独拨付。 二、收入预算总体情况说明 焦作市文联2018年收入合计183.44万元，其中：一般公共 预算收入183.44万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经 营预算收入0万元；其他收入0万元。 三、支出预算总体情况说明 焦作市文联2018年支出合计183.44万元，其中：基本支出 133.44万元，占73%；项目支出50万元，占27%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 焦作市文联2018年一般公共预算收支预算183.44万元。政 府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预 算减少49.35万元，减少26.9%，主要原因：2018年起下属两个 二级机构焦作书画院，焦作文学杂志社财务核算从文联分出，两 家单位2018年预算由财政局单独拨付。 政府性基金收支增减0 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 焦作市文联2018年一般公共预算支出年初预算为183.44万 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出147.18万元，占80%； 教育支出0.56万元，占0.3%;社会保障和就业支出21.56万元， 占11.7%；医疗