- 1、本文档共33页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
WORD完美格式
技术资料 专业整理
三合一体系内审检查表 编号:
受审部门
管理层
审核员:杨敏
时间:
序号
依据条款
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
O
1
4.1
4.1
4.1
Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?
2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?E/S:有无文审组织的相关文件?行业地方的新的法规要求?E:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?
1.公司具有企业简介,并能充分反应公司背景、经营范围、规模和设施等内部情况。
2.公司已识别影响公司发展的内外部相关方,并定期评价。
3.公司建立了评审计划并按计划实施内审及评审,分析了内外部的带来的各类风险。
符合
2
4.2
4.2
Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括:?顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性?已与顾客或外部供应商达成的合同?行业规范及标准?和社区团体或非政府组织的协议?法规法案?备忘录?许可,执照或其他授权形式?监管机构发布的制度?条约,公约及草案?和公共机构及顾客的协议?组织要求?自愿原则或行为规范?自愿标示或环境承诺?组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁?这些相关方的有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?
收集了顾客、供方、员工和政府机构相关方的需。
顾客的要求在合同中有记录。
有纸质版合同。
相关方的要求满足。
符合国家相关标准及其规定的义务和我责任,相关人员已经过培训。
符合
三合一体系内审检查表 编号:
受审部门
管理层
审核员:杨敏
时间:
序号
依据条款
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
O
3
4.3
4.3
Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围?并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务;
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持?E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件?E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确?S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件?
1.本公司质量管理体系的范围是“篮球架、乒乓球台、健身路径器材的生产与销售”在管理体系中已识别相关方因素。
2.建立了管理文件、程序文件和支持性文件、并形成了质量记录清单,经过近3个月的运行是适宜和可行的。
3.在管理文件、程序文件及公司目标中对职业健康安全管理中有明确要求并形成了应急预案。
符合
4
4.4
4.4.1
4.4
Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:是否确定这些过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互作用?是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性?是否分派这些过程的职责和权限?是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇?是否对前述过程进行评价,是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结果?是否有改进过程?E:企业如何保证EMS体系有效运行?是否考虑了4.1和4.2的内容?是否包括了变更的策划?
公司管理体系文件明确管理过程的输入,并通过制定目标考核保证输出的结果;明确了各部门及岗位的职责,识别了影响公司发展的相关方因素的评价。
通过环境管理目标的考核确保EMS体系的运行。
变更的策划体系文件中已做明确。
符合
三合一体系内审检查表 编号:
受审部门
管理层
审核员:杨敏
时间:
序号
依据条款
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
O
5
5.1
5.1.1
5.1
4.2
Q:最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺?包括:-确保体系的方针、目标;并与组织环境和战略方向相一致;
您可能关注的文档
- 视频会议系统项目技术方案设计.doc
- 人版四年级语文(上册)《母鸡》名师教学设计全集(第16课].doc
- 售楼处物业服务合同模板(物业].doc
- 人才培养制度全.doc
- 数字媒体艺术培养方案说明.doc
- 数字媒体应用技术专业人才培养方案说明.doc
- 水利工程概论复习试题和答案解析.doc
- 税收风险评估(纳税评估]通用指标.doc
- 四年级英语(上册)期末考试题(湘少版].doc
- 三年级体育_跪跳起教学设计.doc
- 辽宁省抚顺市(新版)2024小学语文苏教版小升初测试(提分卷)完整试卷(含答案).docx
- 2024-2030年中国透气袋行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告.docx
- 2024-2030年中国通信工程行业市场发展分析及发展潜力与投资研究报告.docx
- 2024-2030年中国选矿工业润滑系统行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告.docx
- 2024-2030年中国透析仪行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告.docx
- 2024-2030年中国通用型除湿器行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告.docx
- 四川省宜宾市(新版)2024小学语文统编版小升初考试(综合卷)完整试卷(含答案).docx
- 青海省果洛藏族自治州(新版)2024小学语文苏教版小升初质量检测(综合卷)完整试卷(含答案).docx
- 云南省丽江市(新版)2024小学语文统编版小升初摸底(强化卷)完整试卷(含答案).docx
- 江苏省南京市(新版)2024小学语文统编版(五四制)小升初核心能力评测(提分卷)完整试卷(含答案).docx
文档评论(0)