反恐内审资料整套[含计划检查表报告].docVIP

.WORD 完美格式. . 技术资料 . 专业整理. C-TPAT内审审核计划 1．审核目的 针对本公司反恐体系标准及反恐质量货柜管制相关作业进行审核，以适时发掘问题并采取适当至改善措施，以提升反恐体系并确保反恐执行标准质量。 2.审核依据 依据公司C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定。 3.审核组成员 审核组长：贾瑞涛 组员：李忠、高美换、陈批林、赵立中、盛伟、王斌、吕新波 4.审核时间 5．审核日程安排 8:30-9:00首次会议（全体各部门主管及以上人员） 9:10:00文件审核 10:00-11:30记录审核 13:00-16:00全厂审核（包括硬件和软件方面）详见审核清单 16:00-16:30末次会议 6.审核内容 （1）标准要素 （2）文件要求 （3）物理安全 （4）安全设备维护 （5）人员/物品/车辆进出管制 （6）人事安保 （7）交收货