2017三体系内审检查表版.docVIP

.WORD 完美格式. . 技术资料 . 专业整理. 2016年三体系内审检查表 检查记录 9001条款及要求 14001条款及要求 18001条款及要求 检查内容 4.1 理解组织及其环境 4.1理解组织及其所处的环境 4.1 总要求 Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2理解相关方的需求和期望