ISO9001_2016年内审检查表[过程方法].docVIP

.WORD 完美格式. . 技术资料 . 专业整理. C1订单评审 输入： 1)顾客交付订单 2)顾客规范要求 3)法律法规要求 4)库存状况 5)生产能力 6)供方信息。 输出： 1)合同评审记录 2)生产计划 3)交付计划 4)采购需求 合同评审率 《顾客沟通控制程序》 《产品有关要求评审控制程序》 8.2 经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签字确认或者回复邮件告知客户，可达成。 特殊订单 按照新产品开发流程，评审，打样等保留评审记录。 符合 COP2过程开发过程 输入： 1)新产品开发协议 2)产品图纸和技术规范 3)市场调查结果 4)法律法规要求 5)行业信息 6)顾客开发周期 输出： 1)图纸 2)作业指导书 3)检验指导书 4)BOM清单 送样一次合格率 《产品质量先期策划控制程序》 8.1/8.3/8.5.6 新产品开发按照，客户的技术要求进行策划过程设计开发，输出设备台账、工装台账、加工指导书、检验指导书、包装指导书等 过程指标一样送样合格率达到目标值，符合 OK COP3制造过程 输入： 1) 生产作业计划； 2)