内审不符合项案例分析[1]-课件.pptVIP

不符合项判定原则 (1) 能细则细原则; (熟悉标准,判文件也可) (2) 最贴近原则; (3) 最有效原则; (4) 最关键原则; (5) 最密切原则; (6) 合并同类项原则; 案例分析 (1)在一家塑胶厂，一位审核员在审核时发现，由于供应商的设备事故不能供货，采购部在没有同任何其他部门商量的情况下私自就向一家生产原料的厂家订购了一批原料。 不符合:7.4.1 原因:组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。 (2) 一位审核员在审核业务部时发现有一份客户的图纸未有任何的签名确认，业务部经理解释说因为这张图纸涉及报价以及商业机密不宜外传。 不符合:7.2.2 组织应评审与产品有关的要求。 (3) 审核员在服装厂审核时发现，一些颜色相似的缝纫线混在一起却无任何标识。 不符合:7.5.3 适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。 (4) 审核员抽查设计部时抽查到一项目设计的设计评审会议记录，发现在讨论装配质量评审没有品管部代表参加，最终的评审后发布了正式会议记录，而其他评审会只有非正式的笔记。 不符合:7.3.4 评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录应予保持。 (5) 在生产车间装配工段，在对批号为NO128的