四川省内江市市中区伏龙镇事业单位.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 9 四川省内江市市中区伏龙镇事业单位 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 农业服务中心职责：主要负责制定本镇农村经济社会发展规划、扶贫、项目编制和统计等工作；负责本镇村组、企业、群众和专合组织等产业发展指导服务等工作。 社会事务中心职责：主要负责为群众办理民政、卫生、村建、土地、教育、文化、劳动保障等服务工作。 （二）2017年重点工作完成情况。 村建国土全面推进。实施土地用途管理，严格控制占用农用地，严格审查用地条件，杜绝乱占滥用耕地的行为发生。在报批用地手续中做到不重、不漏、不错、及时、准确、规范，统一规划管理，严格工程质量。开展农村住房信息调查统计工作，对农村危房、土胚房进行拍照、录入系统；加强地质灾害监测点监测工作。 易地扶贫搬迁有序推进。2017年全面完成45户121人易地搬迁户建设任务，总投资365万元；建成牛角田村易地搬迁扶贫搬迁点，完善所有配套设施建设，成为全区易地扶贫搬迁工作又一亮点。 烙画艺术小镇建设逐步推进。继续完善规划设计、完成云霞景区规划，完善竹里·烙乡项目规划，启动水口寺牌坊保护性规划，实施水口寺村办公阵地建设项目和牛角田村环境打造，逐步推进汉安烙画艺术小组建设。 二、部门概况 伏龙镇事业单位是伏龙镇内设部门，包含二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。 三、收支决算总体情况说明 2017年伏龙镇事业单位本年收入合计346.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319.32万元，占92.27%；政府性基金预算财政拨款收入11.74万元，占3.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15万元，占4.34%。 2017年伏龙镇事业单位本年支出合计316.74万元，其中：基本支出141.02万元，占44.52%；项目支出175.72万元，占55.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计388.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加176.64万元，增长83.42%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出306.52万元，占本年支出合计的96.77%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加152.17万元，增长98.59%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出306.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出28.02万元，占9.14%；社会保障和就业支出178.58万元，占58.26%；医疗卫生与计划生育支出34.08万元，占11.12%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出56.17万元，占18.33%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出9.67万元，占3.15%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为4万元，完成调整预算100%。 2.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为24.02万元，完成调整预算100%。 3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为42.77万元，完成调整预算99.4%，决算数小于调整预算数的主要原因是工资调整。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.26万元，完成调整预算100%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.82万元，完成调整预算100%。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为3.83万元，完成调整预算100%。 7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）