《中国电信经营分析模板》课件.pptVIP

竞争分析 竞争分析 客户数、收入、EBITDA和净利润的份额变化比较分析 四大主要运营商新增用户和新增收入的份额分析 四大运营商收入增长和资本支出、用户增长和资本支出的关系 四大运营商本地话音通话量和收入的市场占有率趋势分析 四大运营商长途话音通话量和收入的市场占有率趋势分析 各运营商宽带用户数和收入的市场占有率趋势分析 各运营商对不同业务的投资结构的比较分析 收入分析 收入分析 分省收入贡献和收入增幅贡献分析 分省收入预算完成情况 分省收入与去年同期相比增长率对比分析 收入增长驱动因素按产品大类分解（固网语音、宽带、基础数据、其他的贡献率分析） 本地业务收入驱动因素进一步分解（月租费收入、区内通话费收入和区间通话费的相互关系分析 传统固网收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地ARPU、长途ARPU的贡献率分析） 小灵通收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地ARPU、长途ARPU的贡献率分析） 宽带互联网收入驱动因素进一步分解（用户数、ARPU的贡献率分析） 分产品收入贡献和收入增幅贡献分析 分产品收入预算完成情况分析 分产品收入与去年同期相比增长率对比分析 月租费驱动因素季度变动分析 本地话音驱动因素季度变动分析 国内长途话音驱动因素季度变动分析 国际长途话音驱动因素季度变动分析 电话卡收入季度趋势分析 宽带收入驱动因素季度变动分析 窄带收入驱动因素变动分析 基础数据收入驱动因素变动分析 网元出租收入驱动因素变动分析 各客户细分用户数和收入同期比较分析及增量贡献分析 大客户收入增长驱动因素分解 商业客户收入增长驱动因素分解 公众－住宅客户收入增长驱动因素分解 公众－住宅用户收入和ARPU分析 公众－小灵通客户收入增长驱动因素分解 公众－公话客户收入增长驱动因素分解 成本利润分析 成本分析 成本费用和利润月度完成情况 各成本项目与预算及上年同期相比的完成情况 各成本项目变动对EBITDA的拉动影响分析 修理费与固定资产总值和用户数的关系季度变动分析 业务费与用户数和收入的关系季度变动分析 工资及福利费用与工资平均水平、客户数和工作效率的关系季度变动分析 营销费用与新增用户数、总收入的关系季度变动分析 分省EBITDA率与预算及上年同期相比的完成情况分析 各省对EBITDA和EBITDA增长的贡献度分析 分省成本占收入结构变动比较分析 分省每用户利润、成本比较分析 修理费与固定资产总值和用户数的关系分省分析 业务费与用户数和收入的关系分省分析 营销费用与新增用户数、总收入的关系分省分析 投资分析 投资分析 各专业投资与预算及上年同期相比的完成情况 分产品的网络容量、客户数和网络资源利用率与实装率目标值的比较分析 资本支出和分产品收入增量的比较分析 分产品平均每线资本支出和ARPU值的变化分析 目前每线资本支出水平和成本结构下创造价值临界ARPU值的分析（传统固网） 分省资本支出预算完成情况分析 分省资本支出占收入比率的预算完成情况分析 分省网络资源利用率的横向比较分析－固网语音（包括传统固网和小灵通） 分省网络资源利用率的横向比较分析－宽带（包括ADSL和LAN） 各省收入增长率和资本支出占收入比率关系的比较分析 各省每用户EBITDA和每用户资本支出关系的比较分析 2003年上半年各省投资与收入比情况分析 1、2003年上半年集团资本性支出/收入比指标完成较好，除江西、四川、贵州外其它省都低于其考核目标值，上海、浙江、广东、福建、湖南、海南、云南、陕西、宁夏9个省市低于集团平均值（28.2%）。 2、贵州上半年投资比例为55.2%，业务收入完成比例为43%；四川上半年投资完成比例为62.7%，业务收入完成比例为25.4%，两个省投资完成进度较快，业务收入完成不够理想；同时江西上半年投资完成进度和业务收入完成进度都为48%，3个省的投资/收入比指标偏高，都超过本省的考核指标。 平均值 网元出租业务累计完成收入xx亿元，同比增长xx%，与年度预算xx%的增幅仍有差距。 趋势？？？ 原因？？？ 网元出租收入情况分析 收入＝X亿元 增量：X％ 收入＝X亿元 2002.1-6月 2003.1-6月 增量贡献率 总收入 100%＝X万户 X亿元 X万户 X亿元 X万户 X亿元 100%＝X亿元 X亿元 大客户收入分类 增长率＝X% 大客户收入增长的驱动因素 专线 语音 数据 其他 描述 100%＝X亿元 X亿元 商业客户收入分类 增长率＝X% 商业客户收入增长的驱动因素 专线 语音 数据 其他 描述 100%＝X亿元 X亿元 公众住宅用户收入分析 增长率＝X% 公众住宅用户增长的驱动因素 月租 本地语音 互联网业务 其他 长途语音 描述 2002年1-6月 2003年1-6月 存量客户ARPU 增量客户ARPU X% 描述 到6