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山西省临汾市襄汾县广播电视服务中心 2017年度部门决算 　　第一部分 概况 一、单位职责 1、全面贯彻执行党中央、国务院关于广播电视宣传的方针政策。认真执行国家有关广播电视事业管理的法律法规。正确把握舆论导向，充分发挥党、政府和人民的喉舌作用； 2、研究分析广播电视工作中的重大问题，制定各个时期的宣传报道计划。组织重大节目、重大活动的广播电视宣传报道活动。统一组织和管理其节目的传输覆盖； 3、做好宣传党的方针政策、传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等工作。负责摄制、制作和播映广播电视新闻和节目及其他信息，对广播电视播出质量提供检测服务； 4、负责全县广播电视网络建设和开发工作，维护广播电视传播、发射、传播设施。保证广播电视节目的安全播出； 5、做好全县广播电视科技工作，执行有关技术政策和标准；做好干部、职工的政治思想、组织建设和业务建设工作。 6、承担襄汾县委、县政府交办的其它事项。 机构设置情况 我中心下设办公室、总编部、新闻部、专题部、广播部、计财股、器材室、网络中心、播出部、广告部、制作部、文艺部、技术部、制作部、发射台等15个部门和17个乡（镇）有线电视管理部。 　　第二部分 2017年度部门决算报表 　　一、襄汾县广播电视服务中心收入支出决算总表 　　二、襄汾县广播电视服务中心收入决算表 　　三、襄汾县广播电视服务中心支出决算表 　　四、财政拨款收入支出决算总表 　　五、襄汾县广播电视服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 　　六、襄汾县广播电视服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 　　七、襄汾县广播电视服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 　　八、襄汾县广播电视服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 　　九、襄汾县广播电视服务中心部门决算公开相关信息统计表 　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 　　一、收入决算情况说明 　　本年收入合计1005.7万元，其中：财政拨款收入582.06万元，占比57.88%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入423.64万元，占比42.12%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。 　　二、支出决算情况说明 　　本年支出合计888.11万元，其中：基本支出427.74万元，占比48.16%；项目支出37.98万元，占比4.28%；经营支出422.39万元，占比47.56%。 　　三、支出决算具体情况 　 一般公共服务支出465.72万元，完成预算的80%，主要原因是2017年度奖励性绩效工资未在2017年底发放。　　 四、关于“三公”经费支出决算情况说明 　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.25万元，完成预算的59.66%，比上年减少3.23万元，原因是：2017年度未进行公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.25万元，占100%，比上年增加0.62万元；公务接待费支出决算0万元，比上年减少3.85万元。 　　五、关于机关运行经费支出说明 2017年度，襄汾县广播电视服务中心无机关运行经费。 　　六、关于国有资产占用情况说明 　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于有线电视网络维护；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。 　　七、政府采购情况 　　2017年度，政府采购支出总额253.82万元，其中：政府采购货物支出64.84万元、政府采购工程支出188.98万元、政府采购服务支出0万元。 　　八、其他需要说明的情况 　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款12万元。 　　第四部分 名词解释 　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 　　（五）其他需要解释的