KPI业绩考评体系培训教材.ppt

管理资源吧（）--提供海量管理资料免费下载！ 为了加强对公司人员的业绩考评和奖惩机制，需要建立KPI业绩考评体系 三 大 基 本 功 能 考 核 定 量 地 实 现 绩 效 考 核 随 时 间 进 步 的 情 况 分 析 、 计 划 分 析 工 作 问 题 的 工 具 计 划 工 作 的 重 点 汇 报 、 指 导 向 上 汇 报 的 重 点 向 下 指 导 的 方 向 KPI业绩考评体系定义 KPI业绩考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统，是从分析和计划、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。 关键业绩指标（KPI）的制定方式 第一步：开发业务“价值树” “价值”树 ROIC 第二步：确定影响大的“关键业绩指标” 第三步：将“关键业绩指标”分配给有关经理 第二步：确定影响大的“关键业绩指标” 影响巨大的“关键业绩指标” 对效益敏感性高 与国内基准相比有相当大变化的潜在能力 落实到人的“关键业绩指标” 总裁 经营副 总裁 经营副 总裁 部门 经理 具体指标 00 01 02 举例二 第一步：开发业务“价值树” 资本投 资回报 利润 投资 资本 销售 收入 成本 流动 资本 固定 资本 举例二 潜在可能的“关键业绩指标” 每吨市场价 市场占有率 仓储利用率 产出率 原料吨成本 存货天数 应收款天数 每吨投资资本 生产能力利用率 第二步：确定影响大的“关键业绩指标” 举例二 潜在的“关键业绩指标”在百种指标中筛选 市场占有率 生产能力利用率 价格每吨产品 产出率 每吨产品电耗 每吨产品资产投资 仓储能力利用率 应付款平均天数 如果变化10%，则对回报影响的情况 百分比 15 4 12 9 9 3 2 2 选定后分别交给有关经理去执行 暂不选定 第三步：将“关键业绩指标”分配给有关经理 举例二 总裁 资本投资回报 销售收入增长 利润 ……... 经营运作付总裁 每吨产品总成本 每吨产品投资资产 ……... 经销付总裁 每吨产品价格 市场占有率 应收款天数 ……... 工厂经理 产出率 每吨产品电耗 生产能力利用率 ……... 月度\季度 1年度 报告频率 每日 第四步：确立“关键业绩指标” 在未来三年重视资本投资回报率(ROIC)达到30% 将经营利润率提高4个百分点 资产周转额每年提高6% 销售收入提高30% 生产成本降低10% 2001 2002 2003 26% 28% 30% 1.00 1.05 1.11 82% 84% 86% 50% 53% 56% 100 85 70 举例二 产出率提高6% 每年提高生产能力利用率2% 每吨价格每年提高5% 市场占有率每年提高2个百分点 每吨电耗下降30% 说明性目标 每月由总裁主持召开总裁会议，讨论各部门的业绩表现及下月度工作计划 沟通计划 工作总结 交流沟通 收集 业绩数据 收集取得KPI数据 依照评分表评分 由直接上级与员工进行个别交流 听取该员工的意见和对考核结果的陈述，充分了解本月经营情况 由总裁主持召开总裁会议，总结本月的经营情况，并制定下月度工作的具体安排 各部门按照下月度工作目标与计划开展工作 由直接上级通知各人员总裁会议决定，并进行必要的沟通 沟通奖惩结果 完成计划 KPI考评的具体实施流程图 人力资源部同时并行写出分析结果，实施激励方案，并在总裁会上通报各部门 注：以上实施流程是KPI考评的基本原则，公司可根据实际作相应调整 KPI评分依据各职位的具体KPI考核指标计算而得出——CMO某月KPI评分标准表举例 实施举例 以权重反映各指标 的相对重要性 该职位可控指标， 且可以反映业绩 达到目标定为3分，为 高业绩者留有空间 填写KPI评分表 指 标 权 重 资料来源 KPI评分表 KPI综合评分 得 分 目标值 实际值 姓 名 填表时间 部门/ 公司 职 务 销售收入 30万 32万 4.16 0.4 预算费用 120万 100万 4.66 0.1 E-campus 1万 1.2万 5.00 0.2 用户数 首