2018年庆阳长庆中学预算公开情况说明.docVIP

2018年庆阳长庆中学预算公开情况说明 1、概况：庆阳长庆中学始建于1971年，是随长庆油田开发而创办的一所油田职工子弟学校,原名长庆一中，是甘肃省首批示范性高中之一，省级交通安全示范校，市级文明单位。学校于2010年9月正式移交地方管理，为庆阳市教育局直属学校，2011年6月更名为庆阳长庆中学。现有21个教学班，995名学生，编制98人，在编教职工92人，岗位合同工3人，临时工10人。有广州本田雅阁一辆，学校占地面积31000平方米,建筑面积16750平方米。 2、主要职责及任务：根据国家办学目标，培养合格初中、高中生，并为高一级学校输送合格人才。 3、部门预算指标：全年财政拨款收入1116.09万元，其中：人员经费1049.37万元，公用经费66.72万元。公用经费主要用于办公费3万元、印刷费2万元、取暖费38.09万元、差旅费5万元、培训费1万元、专用材料费2万元、劳务费5万元、福利费6.61万元、车辆运行维护费4万元、退休人员公用经费0.02万元。财政对公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 4、预算收支增减变化情况：2018年预算总支出1206.09万元，较2017年总支出873.78万元增加了332.31万元，因为2018年部门预算公用经费指标增加。 5、“三公”经费支出及增减变化情况： 2018年我校“三公”经费预算4万元，其中公务接待费预算0元，公务用车的运行及维护费用预算4万元，因公出国（境）费预算0元。比2017年“三公”经费支出减少1万元。 6、政府采购情况：2018年度无政府采购预算。 7、绩效评价：能严格执行预算，坚持做到在决策中抓反馈控制，挖掘经费使用效能，把有限的经费用在最需要、最恰当的地方。 坚持精打细算、厉行节约，凡可花可不花的钱坚决不花，能少花的尽量少花，用有限的经费办更多的事，预算执行情况较好。 8、2018年未安排政府性基金预算。 名词解释 1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分 3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 附件：1、财政拨款收支总表 2、一般公共预算支出表 3、一般公共预算基本支出表 4、一般公共预算三公经费支出表 5、政府性基金预算支出表 6、部门收支总表 7、部门收入总表 8、部门支出总表 9、政府采购预算表 10、庆阳市市级部门预算专项资金管理清单一 11、2018年市级部门预算未公开专项清单情况表 12、庆阳市市级部门预算专项资金管理清单二 庆阳长庆中学 2018年1月28日