财政预算执行情和预算草案的报告.docVIP

财政预算执行情况和预算草案的报告 各位代表： 我受镇人民政府委托，向大会作201年镇财政预算执行情况和2016年预算草案的报告，请予审议，并请列席代表提出意见。 一、关于201年镇财政预算执行情况 过去的201年，是实施十二五规划的收官之年，也是全县摘帽快跑，二次创业的开局之年。我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持及上级财政、税务部门的正确指导下，根据年初提出的工作目标和任务，坚持以党的十八届五中全会精神为指导，以科学发展观为统领，牢固树立促进发展，保障民生、科学理财，加强监管十六字理财观，认真履行财政职能，按照上级制定的财政收支体制，积极组织收入，努力控制支出，力求财政收支的综合平衡。通过全镇干部群众的共同努力，镇财政预算收入和支出圆满完成年度预算，具体各项预算收入和支出情况如下： （一）一般公共预算收入情况。201年度地方财政一般公共预算累计收入14974万元，完成了年度核定计划数94万元的1846%，比去年同期收入114849万元增长了3038%；其增长的主要原因是：增值税累计收入674万元，比去年同期收入29392万元增加了27362万元；主要增加原因是2014年12月税收在今年入库；营业税累计收入3036万元，比去年同期收入371万元减少了6974万元，其减少的主要原因是建筑业营业税调整到其他单位较多；企业所得税累计收入3036万元，比去年同期收入2011万元增加了2万元，主要增加原因是建筑企业所得税比去年增加；个人所得税累计收入72万元，比去年同期收入491万元增加了2249万元；资源税累计收入4万元，去年无此项目收入；城建税累计收入1212万元，比去年同期收入7942万元增加了4183万元，主要企业缴纳城建税比去年增加；房产税累计收入264万元，比去年收入413万元减少了1481万元；印花税累计收入29万元，比去年同期收入102万元增加了1398万元；城镇土地使用税累计收入2699万元，比去年同期收入334万元减少了6万元；耕地占用税累计收入2437万元，去年无此项收入；契税累计收入138万元，比去年同期收入102万元增加了486万元。 (二)一般公共预算支出情况。201年度一般公共预算累计支出12322万元，完成了年度核定支出预算基数和追加指标12322万元的100%，比去年同期支出9881万元增长了887%，其增长原因是今年有国有土地出让权收入安排支出39247万元，县中心镇培育专项资金支出0万元，其他主要是工资改革增资和单位预提养老保险费用等增加，具体分项支出情况如下： 1政府办公及相关机构事务运行经费累计支出38067万元，完成了年度核定基数和追加支出预算指标38067万元的100%，比去年同期支出18784万元增加了19283万元，其增加的原因是工资福利支出比去年增加9191万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加10092万元，主要原因是各项公用支出在此项目支出。 2人口与计划生育事务运行累计支出3444万元，完成了年度核定基数和追加支出预算指标3444万元的100%，比去年同期支出204万元增加了1404万元，其增加的原因是人员经费支出比去年增加1368万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；其他公用经费支出比去年增加了036万元。 3共产党事务运行累计支出13791万元，完成了年度核定预算指标13791万元的100%，比去年同期支出627万元增加了721万元，其增加的原因是人员经费支出比去年增加73万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年减少014万元。 4其他一般公共服务累计支出106万元，完成了年度核定支出预算指标106万元的100%，比去年同期支出103万元增加了476万元；其增加原因是人员经费支出比去年增加49万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加017万元。 群众文化事业费累计支出9084万元，完成了年度核定支出预算指标9084万元的100%，比去年同期支出136增加了7724万元，其增加的原因是人员经费支出比去年同期增加7682万元，其增加较大原因今年有超收分成安排指标0万元，其他项目人员经费超支部份在此功能科目支出，另外工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加041万元。 6人力资源和社会保障管理事务累计支出2878万元，完成了年度核定支出预算指标2878万元的100%，比去年同期支出136万元增加了118万元，其增加原因是人员经费支出比去年增加1033万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加48万元。 7其他社会保障和就业累计支出今年没有安排支出指标，去年有社会抚养费返回安排