金华职业技术学院2018年部门.docVIP

PAGE 4 4 - 金华职业技术学院2018年部门预算 一、金华职业技术学院概况 （一）主要职能 1.人才培养。贯彻党和国家教育方针，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才，促进社会主义现代化建设。 2.科学研究。坚持服务区域经济发展与创新驱动发展战略，通过加强校地对接，营造良好科研氛围，完善科技创新体系建设，提升学校科技创新条件和科研队伍水平，提高学校核心竞争力,提升学校技术技能积累与服务的能力与水平。 3.服务社会与经济发展。完善社会需求人才培养机制、培育高质量社会服务成果、实施优质科研成果转化应用、推进创新创业教育、提供优质社区服务，增加学校的社会服务能力和对社会的贡献度。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，金华职业技术学院预算包括：学院本级、医学院教学基地门诊部预算。 二、金华职业技术学院2018年部门预算安排情况说明　　（一）收支预算的总体安排情况 按照综合预算的原则，金华职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理的资金、单位结余、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。金华职业技术学院2018年收支总预算53243.83万元。 （二）收入预算总体安排情况　金华职业技术学院2018年收入预算53243.83万元，其中：一般公共预算拨款收入18051.57万元，占33.9%；财政专户管理的资金29690.31万元，占55.8%；单位结余2626.11万元，占4.9%；上年结转2875.84万元，占5.4%。 （三）支出预算总体安排情况　　金华职业技术学院2018年支出预算53243.83万元。 1.按支出功能分类，包括教育支出43659.03万元、科学技术支出353.39万元、文化体育与传媒支出7.9万元、社会保障和就业支出3857.96万元、医疗卫生与计划生育支出2914.3万元、农林水支出29.7万元、住房保障支出2406.13万元、其他支出15.42万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出28832.26万元，日常公用支出2813.09万元，项目支出21598.48万元。 结转下年0万元。 （四）财政拨款收支预算的总体情况 金华职业技术学院2018年财政拨款收支总预算18051.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入18051.57万元，政府性基金收入0万元。支出包括：教育支出17603.33万元，社会保障和就业支出421.99万元，医疗卫生与计划生育支出10.4万元，住房保障支出15.85万元。 （五）一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况 金华职业技术学院2018年一般公共预算当年拨款18051.57万元，比2017年执行数增加275.42万元，主要是2018年现代职业教育质量提升计划专项资金增长所致。 2. 一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出17603.33万元，占97.5%；社会保障和就业支出421.99万元，占2.3%；医疗卫生与计划生育支出10.4万元，占0.1%；住房保障支出15.85万元，占0.1%；。 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）事务360.52万元，占2%；主要用于高校国家奖助学金、学生应征入伍补助的发放。 （2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务15379.01万元，占85.2%；主要用于在职人员工资及社保支出、2018年高职高专优势专业建设、2018年提升地方办学水平专项建设、后勤服务费、文献资源建设费、师资建设经费、学生经费、专业课程建设费、实训基地建设经费、信息网络建设经费、资产购置费、2018省政府奖学金等项目支出。 （3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）事务1863.8万元，占10.3%；主要用于2018年高职高专优势专业建设、2018年高校学生境外交流培训工程、2018年师范教育创新工程、2018年思想政治工作质量提升工程等项目支出。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务18.08万元，占0.1%；主要用于在职人员（挂职）养老金支出。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务7.23万元，占0.04%；主要用于在职人员（挂职）职业年金支出。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务396.68万元，占2.2%；主要用于离休费、退休费支出。 （7）