门窗厂管理规范.docx

一、门窗厂组织架构图 岗位主要职责 门窗厂总经理：门窗厂的总协调，负责门窗厂与各部门之间的调度协调。对董事会负责。 门窗厂副总经理：门窗厂内部总协调，负责门窗厂内部各部门的协调。对门窗总经理负责。 门窗厂生产厂长：负责订单的及时生产制作及物料备库，对门窗副总负责。 门窗厂业务部主管：负责接单，制图，下单的协调，订单的排程。对门窗副总负责。 接单：负责与经销商进行订单的对接，报价和下系统工程单，与财务确认收款，对业务主管负责。 制图：负责对经销商来图进行转化以及新开发经销商展厅的设计制图，对业务主管负责。 下单算料：负责生产订单的下单，型材的优化以及下玻璃单到碧海，对生产主管负责。 跟单：负责生产订单的跟进，碧海玻璃的跟进，系统成品的出入库单，对生产主管负责。 仓管：负责生产材料的收发保管，生产材料库存的提醒和采购审请，对生产厂长负责。 制作主管：负责生产制作的人员安排，制作进度及品质管理和指导，对生产厂长负责。 检验包装：负责入库前的产品品质检验及尺寸核对，安排产品包装，对生产厂长负责。 司机：负责原材料及产成品的按时运送，对生产厂长负责。 安装监理：负责服务网点的安装，经销商展厅的安装验收。 工作流程。 1-1、接单流程： 接单员接收客户发来订单---先查看型材类型和颜色，确定是否有库存。---接单员与客户核对订单信息，并确认交货日期---接单员将订单交与制图员进行图纸转换，并与客户进行图纸确认（如客户发来是CAD图则省去此步骤）。---接单员对图纸进行报价---业务主管核对报价---门窗副总审核报价---接单员在门窗ERP系统建立客户档案---接单员与客户确认报价---接单员与客户、财务确认收款，财务开具收款收据---接单员在门窗ERP系统下工程单---业务主管对工程单进行审核---接单员将订单转交给下单员，完成接单工作。 1-2、接单制度： 1-2-1、时间： A、报价12点前，当天16:30完成交给客户；报价15:00前，次日12点完成交给客户。 B、12点前收到款项的，当天16:30完成工程单，转交给下单；15:00前收到款项的，次日12点完成工程单，转交给下单。 （当天订单量特别大，须发门窗管理群经总经理审核后方可同意顺延1天） C、因各种原因导致延误的扣50元/天次，延误二天扣100元，依次类推。 1-2-2、准确率 包容出错率为门窗套数的3‰；低于标准奖励100元/套，高于标准扣100元/套。 A、价格核算出错，扣100元/套次； B、尺寸和客户传真单不符，扣100元/套次； C、产品款式和配置与客户传真单不符，扣100元/套次； D、其他因素导致客户确认单和客户传真单不吻合，扣100元/套次。 2-1、下单流程： 下单员接到接单员转来订单核对纸质单据与系统工程单是否一致---下单员在门窗ERP系统下生产加工单---下单员优化算料---下单员打印《提料复合单》《生产加工单》《型材优化单》《玻璃表》《五金提料单》交给生产主管审核---生产主管在门窗ERP系统审核生产加工单---下单员在门窗ERP系统下玻璃采购订单，下玻璃采购单到碧海---下单员将玻璃订单号交给跟单员，完成下单。 2-2、下单制度： 2-2-1、时间： A、工程单14点前确认的，当天17点前完成交给生产主管；工程单14点后确认的，次日12点前完成交给生产主管。 （当天订单量特别大，须发门窗管理群经总经理审核后方可同意顺延1天） B、因各种原因导致延误的扣50元/天次，延误二天扣100元，依次类推。 2-2-2、准确率 包容出错率为型材重量的3‰，玻璃重箱的3‰；低于标准奖励20元/公斤，45元/重箱；高于标准扣20元/公斤，45元/重箱。 3-1、发料流程： 生产主管将《提料复合单》《五金提料单》交给材料仓管，将《型材优化单》交给开料师傅，将《生产加工单》交给制作师傅---仓管进行备料---仓管将备好型材按《提料复合单》数量装入材料车，发料给开料师傅。并让开料师傅签收。--- 仓管按《五金提料单》将五金分捡好，发到生产的，发给生产人员，直接发货的，单独打包。---在门窗ERP系统做领料出库单---完成发料。 3-2、发料制度： 3-2-1、时间： A、14点前收到提料单的，当天17点完成备料；14点后收到提料单的，次日12点完成备料。 B、12点前收到型材的，当天17点前完成开料，转交给制作；17:00前收到型材的，次日12点前完成开料，转交给制作。 （当天订单量特别大，须经生产主管同意后方可同意顺延1天） C、因各种原因导致延误的扣50元/