监督检查工作记录表.DOCVIP

PAGE \* MERGEFORMAT1 附件2： 科技计划项目实施及其经费管理使用情况 监督检查工作 记 录 表 科技计划（项目）类别： 项目（课题）名称： 项目承担单位： 监督检查时间： 表1： 项 目 基 本 情 况 项目名称 项目类型 项目承担单位 项目负责人 主管部门/项目依托单位 项目状态 在研□ 结题□ 研究期限 立项时间 计划结题（结题）时间 项目主要任务及完成情况 （此页由项目单位填写） 项 目 经 费 情 况 立项批复经费 实际到位经费 已使用经费 总投入 区级财政投入 自筹资金 其他资金 经费使用情况 （已结题项目，还需填写结余经费处理情况） 其他情况 项目负责人 签 字 项目承担 单位盖章 （此页由项目单位填写） 表2： 检 查 内 容 及 评 价 内容 要点 查验资料 评价 项目立项情况 1.项目文档完整性 2.立项程序合规性 1.项目申请书 2.项目批复 3.项目任务书（合同） 年度 目标任务 完成情况 1.中期报告及时性 2.变更事项报告的及时性、全面性 3.项目实施进度按计划执行情况 4.节点重要技术经济关键指标完成情况 5.目标任务全面完成的可能性 1.项目执行情况报告（或中期监督检查报告） 2.重大事项变更报告、批复、修改（补充）合同 3.科技成果鉴定报告 4.专利证书等 5.相关证明材料 结题验收情况 （已验收项目填写） 1.主要技术、经济指标完成情况 2.结题验收及时性 3.自主知识产权、技术水平提升情况，对经济社会发展的影响和作用 1.项目验收报告 2.验收专家组意见 3.科技成果鉴定报告 4.专利证书等 5.相关证明材料 （此页由监督检查组填写） 配套支撑 条件情况 1.人员投入及稳定性 2.配套技术条件、协作情况 3.单位相关配套政策情况 1.研究工作记录 2.配套协作协议 3.单位配套政策文本 组织管理情况 1.管理措施（监管措施）的健全情况及落实程度 2.产学研结合等机制推进情况 1.相关管理制度文本 2.合作协议文本 经费使用及 管理情况 1.财政投入及自筹经费的到位和落实情况 2.经费管理的制度建立和执行情况 3.经费使用的目标相关性和政策相符性 4.外拨款和结余经费处理的合规性 1.财政投入的相关文件 2.经费管理的制度文本 3.项目经费账目资料 4.项目经费预算申请书 5.项目经费预算批复 6.外拨经费合同书及相关凭证 （此页由监督检查组填写） 发现的问题 监督检查组 处理意见 监督检查组 负责人签字 （此页由监督检查组填写）