成都市新华路小学.DOCVIP

成都市新华路小学 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 实施小学义务教育。 （二）2017年重点工作完成情况。 加强教师队伍建设，开展小学学历教育，促进基础教育发展。 二、部门概况 下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支决算总体情况说明 2017年成都市新华路小学本年收入合计747.43万元，与上年相比减少13.96万元，主要变动原因（或与上年持平）。其中：一般公共预算财政拨款收入747.43万元，占100%，减少8.96万元，主要变动原因人员减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%，增加/减少0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%，增加/减少0万元，与上年持平；事业收入0万元，占0%，减少5万元，主要变动原因本年度未产生事业收入；经营收入0万元，占0%，增加/减少0万元，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，增加/减少0万元，主要变动原因（或与上年持平）；其他收入0万元，占0%，增加/减少0万元，与上年持平。 2017年成都市新华路小学本年支出合计747.43万元，与上年相比减少13.96万元，主要变动原因人员减少。其中：基本支出696.32万元，占93.16%，减少7.16万元，主要变动原因人员减少；项目支出51.11万元，占6.84%，减少21.12万元，主要变动原因临聘人员减少；上缴上级支出0万元，占0%，增加/减少0万元，上年持平；经营支出0万元，占0%，增加/减少0万元，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，增加/减少0万元，与上年持平。 2017年度支出决算 2017年度支出决算 基本支出 项目支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计1494.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少13.96万元，下降1.83%，主要变动原因人员经费减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出747.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款减少13.96万元，下降1.83%，主要变动原因人员经费减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出747.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出610.15万元，占81.63%；社会保障和就业支出80.45万元，占10.76%；医疗卫生支出20.01万元，占2.68%；住房保障支出36.83万元，占4.93%；。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为610.15万元，完成预算97.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。 3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为80.45万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。 6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为20.01万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出747.43万元，与上年相比减少13.96万元，主要变动原因人员减少，其中： 人员经费578.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费118.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款