2018年怀集县政府预算公开.PDFVIP

2018 年 怀集县 政府预算公开 目 录 第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 关于怀集县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）的报告 ——2018 年1 月23 日在怀集县第十六届人民代表大会第三次会议上 怀集县财政局局长严耿文 各位代表： 受县人民政府委托，现将怀集县 2017 年预算执行情况 和 2018 年预算草案提请县十六届人大三次会议审议，并请 各位政协委员和列席人员提出意见建议。 一、2017 年预算执行情况 （一）预算执行情况 1、一般公共预算执行情况 2017 年全县一般公共预算收入52,831.4 万元，完成年初 预算的105.05% ，同比增收4,934.4 万元，增长10.3% ；上级 补助收入 265,124.8 万元；批复决算滚存结余 13,783.5 万 元；调入资金32,232.8 万元；债务转贷收入39,000 万元；一 般公共预算收入合计402,972.5 万元（详见表一《2017 年怀 集县财政预算收支决算表》）。 全县一般公共预算支出（含省安排支出）390,228.4 万 元，完成年初预算的 152.43% ，比上年增支61,789.9 万元， 增长 18.81% ；上解支出 11,305 万元；一般公共预算支出合 计 401,533.4 万元。主要支出科目：一般公共服务支出 20,030.2 万元，比上年减支6,771.2 万元，下降25.26% ；公 共安全支出 14,155.4 万元，比上年减支 106.9 万元，下降 0.75% ；教育支出95,922.5 万元，比上年增支64 万元，增长 0.07% ；科学技术支出2808 万元，比上年增支248.1 万元， 增长 9.69% ；文化体育与传媒支出 4,807.5 万元，比上年增 支 1,400.7 万元，增长 41.11% ；社会保障和就业支出 55,101.3 万元，比上年增支6,071.6 万元，增长 12.38% ；医 疗卫生与计划生育支出77,655.2 万元，比上年增支 13,133.1 万元，增长 20.35% ；城乡社区支出 25,356.7 万元，比上年 增支 15,485.4 万元，增长156.87% ；农林水支出53,267.2 万 元，比上年增支 19,586.2 万元，增长 58.15% ；交通运输支 出16,100.6 万元，比上年减支410.6 万元，下降2.49% ；国 土海洋气象等支出4,608.8 万元，比上年增支2,412.1 万元， 增长 109.81% ；住房保障支出 9,762.4 万元，比上年增支 7,651.4 万元，增长362.45% ；粮油物资储备支出1,049.8 万 元，比上年减支838.1 万元，下降44.39% （详见表二《2017 年怀集县财政预算支出明细表》）。 收支相抵后，预算结余1,439.1 万元（均属专项结余）。 2、政府性基金预算执行情况 2017 年全县政府性基金预算收入57,596.8 万元，完成年 初预算的 185.36% ，同比增收21,711.3 万元，增长60.5% ， 主要是土地出让收入和城市配套设施费收入而增加；上级 补助收入2,553.4 万元；债务转贷收入1,000 万元；基金预算 结余3,084.9 万元；政府性基金预算收入合计 64,235.1 万元 （详见表一《2017 年怀集县财政预算收支决算表》）。 政府性基金预算支出（含省安排支出）47,159.5 万元， 完成年初预算的 135.29% ，比上年增