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PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 宜宾县委党校 2016年部门决算编制说明 按照决算管理有关规定，部门决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 县委党校是在县委领导下，从事党员、副科级及以下干部教育和培训工作的机构。其主要职能是：承担对党员、干部和入党积极分子特别是党员领导干部的马克思主义理论、党的方针政策、党政管理知识的培训。提高马克思理论素养和党的管理技能。 （二）2016年重点工作完成情况 一是贯彻党校的教育方针，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部；二是根据党委工作计划要求，拟定、实施党校工作计划，总结教学经验，不断改进教学工作；三是配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；四是做好师资队伍建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；五是制定党校的规章制度并贯彻实施，做好党校各项管理工作，不断完善办学工作条件；六是制定党校经费预算和决算，用好党校的办学经费。 二、部门概况 县委党校属于一级预算单位，是一个参照公务员法管理的事业单位。2016年度，在职人员16人，其中公共财政拨款开支人员15人，公共财政拨款（补助）开支人员1人。退休人员14人，其中公共财政拨款开支人员14人。 三、收支决算总体情况 2016年我校收入合计3753.18万元，其中：财政拨款收入3703.42万元，占98.7%；项目支出结转和结余49.76万元，占1.3%。 2016年我校支出合计2002.45万元，其中：干部教育培训1543.49万元，占77%；一般公共服务支出1万元，占0.04%；社会保障和就业支出35.04万元，占1.75%；医疗卫生与计划生育支出7.69万元，占0.38%；城乡社区支出400万元，占20%；住房保障支出15.22万元，占0.76%；其他支出0元。项目支出结转和结余1750.73万元。 财政拨款收支决算情况 县委党校2016年度财政拨款总收入3703.42万元。与2015年相比，财政拨款收入增加1361万元，增长58%，主要原因是党校新教学楼建设资金增加。财政拨款总支出2002.45万元，与2015年相比减少339.55万元，减少14.5%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 县委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出1602.45万元，占本年支出合计的80%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少339.55万元，减少14.5%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 县委党校2016年一般公共预算财政拨款支出2002.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元，占0.03%；教育支出1543.49万元，占92.7%；社会保障和就业支出35.04万元，占10.6%；医疗卫生支出7.69万元，占0.23%；住房保障支出15.22万元，占0.46%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为17.47万元。 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为0万元。 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）:2016年决算数为0万元。 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）:2016年决算数为0万元。 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）:2016年决算数为0万元。 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:2016年决算数为0万元。 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:2016年决算数为0万元。 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为0万元。 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2016年决算数为0万元。　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为35.04元。 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为35.04万元。 3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为7.69万元。 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为7.49万元。 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为0.20万元。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为15.22万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情