新版三合一体系内审检查表（2018年).docVIP

范文范例参考 完美Word格式整理版 三合一体系内审检查表 编号： 受审部门 管理层 审核员：杨敏 时间： 序号 依据条款 检查内容 检查记录 是否 符合 Q E O 1 4.1 4.1 4.1 Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 1.公司具有企业简介，并能充分反应公司背景、经营范围、规模和设施等内部情况。 2.公司已识别影响公司发展的内外部相关方，并定期评价。 3.公司建立了评审计划并按计划实施内审及评审，分析了内外部的带来的各类风险。 符合 2 4.2 4.2