管理评审报告(017年).docVIP

开平雅琪塑胶机械模具厂 管 理 评 审 报 告 表格编号：QM-QR-10 评审目的 通过对本厂质量体系的定期评审，验证质量体系持续有效满足ISO9001:2015体系标准要求，以确保本厂质量体系的适宜性、充分性、有效性，不断满足相关方需求和期望。 评审日期 20 评审地点 会议室 主持人 王家俊 参加人员： 总裁、管理者代表、各部门负责人、内审组长等。 评审内容 现状陈述 存在问题及改进建议 评审结论（改进措施） 1.上次内部审核、外部审核的情况总结。 一、2017年9月22日内部审核,开出的5项一般不符合 二、2016年12月21日，DNV对本厂质量管理体系进行年度跟踪审核，开出4个一般 一、2017年9月22日内部审核 二、2016年12月21日DNV年度跟踪审核发现，1）吹塑机生产工艺设置参数，未按照《吹塑厂成型工艺技术条件参数》执行；2）《吹瓶机维修保养表》与《吹塑机年度设备维修保养计划》的保养项目不完全相符；3）《外协加工单》（HX161212，淬火HRC42-47）和《加工合同》（P051203，淬火HRC45-46）采购信息不一致，且《外协加工单》未得到审批；4）《进料质量异常处理通知单》（单号：SCAR2015120057），供应商原因分析及对策未填写；5）《顾客满意程度调查表》没有产品型号或合同编号信息 1.充分利用每次内审，挖掘各部门在品质管理活动中所存在的问题，及时纠正、杜绝再发，促使质量管理体系得以持续改进。 2. 促使管理层及员工，自觉遵循标准要求作业，并不断反馈、沟通。 1.不断增长知识和阅历，促使质量管理体系不断改进。 2.从外审中不断寻找出内审在审核方法、技巧存在的差距，促使内审水平提高。 3. 通过各种审核，充分验证了本司质量管理体系的充分性、适宜性及有效性。证明本司质量管理体系是能经受住考验的。 4.特别关注：DNV在2016年度跟踪审核，开出4个一般不符合项、2个观察项，在2017年10月11-13日换证与升级审核中，不允许再次出现，必须得到改善和维持。 2.客诉处理结果 1.客户多次投诉：LIN-90\ LIN-70\ SB-40机型的油缸漏油现象，尤其是吹风座油缸漏油频次为多。 2.浙江客户投诉，本厂机器编号142728、机型LIN-90II-TS ，在运行时，发现其锁模架的左横梁断裂。 3.浙江客户投诉，本厂机器编号162898、机型LIN-90II-TSI，其口模调节块断裂 4.接客诉，162896/佛山，机型LIN-90II-TS产品，客户在使用时发现，其锁模同步齿条整体断裂。 1.未来采用质量可靠的威格仕油缸，提升产品的品质信誉；更改油缸现有的结构，增加回油管、采用新端盖和司达行油封。 2.焊接其对焊接部位进行再焊接，边焊接边清除焊渣，以防虚焊；对焊接部位进行低温回火处理，将焊接件放置进行自然时效处理，以消除焊接应力。 3.更改原材料，由轴承钢改用S136磨具钢原材料制作，确保表面硬度、芯内部具有韧性（塑性），整体强度符合要求， 4.督促供应商严格按照图纸要求，进行高频淬火，控制规定硬度，来料检验采用加严抽检方式进行检验。 1.挖掘各种潜在隐患，杜绝一切问题的再发生。 2.以客户投诉作为品质改善切入点，举一反三，进行任何的质量改善活动，促使客户意识在本厂内部的形成。 3.制订整改措施，并切实执行，已验证整改措施的有效性，完成标准化工作。 4. 建立客诉要求及产品异常的档案资料，以便对新进员工着重培训，杜绝问题再次发生。 评审内容 现状陈述 存在问题及改进建议 评审结论（改进措施） 2.客诉处理结果 5.接客诉，上海客户外卖单2960/17、2964/17，有4件分流梳，客户在使用时发现漏胶。 5.强化对原材料供应商的管理力度，在开发新供应商，同时关注其品质的满足程度。 更改重要零部件原材料供应商，应进行必要的评估，并完成样品试用过程。 3.重大品质异常。 1. 在加工主油路板时，发现有内孔Φ11、深度123mm，做成Φ14、深度188 2. 在加工AKM3743壳牌4L模体时，将运水孔多加深了11mm，导致后续工序无法加工。 3. 在加工外层芯套时，整个加工面孔距与内孔Φ110中心偏移1mm. 4. 加工部发现后刀座Φ6.35深孔，其加工位置错误，导致后续工序无法加工。 1.做好首件，反复核对。 2.强化现场管理，现场管理人员应时刻督促员工按标准作业，并随时验证其执行效果。 3.现场品管人员应识别加工过程，对关键、重要工序进行重点控制，尤其是对工序交接过程中的首次生产的品质控制。 1.形成首件制作与确认机制，坚决执行标准化作业。 2. 加大“7S”稽查力度，验证员工的执行力度。 3.将产品与过程的特殊特性在制程中确定,利用PFMEA/CP控