2015年度集内审总结报告.pptVIP

经营管理中心质量管理部 2015年度集团体系内审末次会议 一、内审不符合项及建议项统计 二、内审不符合项 四、2015年度各部门体系内审工作总结 目 录 三、内审建议项 一、内审不符合项及建议项统计 一、内审不符合项及建议项统计 一般不符合项 标准 1、查质量手册规定新车型上市初期三千车故障率小于等于200，但Z500千车故障率的目标为小于等于500. 5.4.1 2、《日常媒体监控流程》规定紧急投诉需在8个工作日内完成，但实际抽查到5月13号的一起危机网络投诉未按时完成且无解决方案。 7.2.3 3、查人力资源，《培训管理流程》规定“各部门组织的培训签到表需复印至集团人力资源中心”，但实际未进行。 4.2.3 4、查阅2014年-2015年海外客户投诉信息，未能提高海外客户投诉信息的管理台帐及对投诉问题的改进跟踪。 8.5.1 5、查众泰国际《订单评审流程》《售后服务管理流程》《客户满意度调查流程》，提供三份文件未审批的文件，对文件缺少有效管理。 4.2.3a 6、查阅2014年度顾客满意度，未开展满意度调查。 8.2.1 7、抽查OTS认可文件管理，发现T22轮胎产品在OTS认可中对强制件及3C标识确认中没有产品管理部对3C标识的确认，同时也无3C证书复印件，与文件要求不符。 4.2.3 二、内审不符合项（7项） 建议项 1、建议财务部开展2015年固定资产盘点。