雨花区环卫局2017年部门整体支出绩效评价报告.doc

雨花区环卫局2017年部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、人员情况 编制数为163，在职人员131名，退休职工144名。临聘人员因为每月变动较大，流动性强，截止2017年12月31日止，共计2296名。 机构设置 本单位设有局机关、环卫科、计财科、基建科、安委办等7个科室以及下辖的左家塘、侯家塘、砂子塘、东塘、圭塘、雨花亭、井湾子、洞井、高桥等14个二级机构。下属14个二级机构不进行独立报账，并入环卫局本级统一进行国库集中支付。 主要职能 本单位是直接为市民创造优质环境的服务单位，是雨花区经济建设和城市管理的窗口单位，我局全体职工本着“诚信、奉献、协作、进取”的雨花环卫精神，认真贯彻落实科学发展观，与时俱进，锐意创新，为服务雨花经济大局、深化洁净城市、实现“财富雨花”“品质雨花”“幸福雨花”和建设人民满意的文明城市拼搏、奉献！ 重点工作计划 贯彻执行国家有关环境卫生工作的方针、政策和条例法规以及上级组织对本部门的要求、长沙市环卫维护业务的文件规定，本单位负责全区维护范围内的主次干道清扫保洁、环卫基础设施维护、垃圾运输和渣土管理工作。主要负责915万平方米的主次干道、134座垃圾站、68座公厕、36座人行地下通道、56个渣土工地、9000多个果皮筒等日常维护。 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 1、2017年全年部门整体支出为21788.45万元，主要用于城乡社区环境卫生、其他城乡社区管理实务支出、其他城乡社区公共设施支出以及单位社会保险支出等，具体包括基本支出和项目支出。其中，基本支出主要涉及人员经费和公用经费，人员经费实际支出14705.43，公用经费实际为321.87万元。项目支出实际支出6761.15万元，主要包含道路站厕通道绿化带清扫维护及渣土监管经费、业务车辆运行经费、垃圾清运经费、交通隔离栏清洗费用以及专用设备购置和交通工具购置等。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出主要包含人员经费和公用经费。其中，人员经费实际支出14705.43万元，主要包含两个方面：一方面，包含正式职工、临聘维护人员的基本工资、绩效工资、津补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金和社会保障缴费等其他工资福利支出；另一方面，人员经费也包含了退休职工的退休费、生活补助、独生子女奖励金、慰问费等其他对个人和家庭的补助支出。公用经费实际支出为321.87万元，主要包含办公费、水电费、劳务费、培训费、工会经费、公务招待费和公务用车运行维护费等行政办公支出。其中公务招待费为1.76万元，严格控制在预算以内，较预算节省0.28万元，公务用车运行维护经费为19.57万元，较预算节省0.23万元，“三公”经费由财务部门按月统计并报局长签字审核，公车使用严格按照公车使用规章条例执行并公示。对违规现象及时进行惩处并通报。 （二）专项支出 1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、 总投入等情况分析。 我单位资金全部为财政拨款，上年结余979.45万元，当年预算内资金为21277.88万元，总投入资金为22257.33万元所有资金均用于环卫工作的正常展开及维护支出。实际使用21788.45万元，当年结余468.88万元。当年资金使用率达到98%，无挤占挪用及截留专项资金的情况。 专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。 资金使用情况如下表： 资金使用明细 单位：万元 支出名称 金额 备注 工资福利支出 基本工资 627.15 津贴补贴 13.18 奖金 1794.63 社会保障缴费 2252.13 伙食费 199.08 绩效工资 778.28 其他工资福利支出 120.92 小计 5785.36 商品和服务支出 办公费 40.88 印刷费 2.33 水费 30.29 手续费 0.46 电费 17.62 邮电费 2.17 物业管理费 0.16 公务用车维护费 19.57 差旅费 1.49 维修费 19.65 租赁费 51.11 培训费 0.67 公务招待费 1.76 劳务费 3.1 商品和服务支出 工会经费 112.44 其他商品和服务支出 430.2 小计 733.9 环卫维护项目支出 道路清扫维护经费 4717.13 社区清扫维护经费 252.03 站厕清扫维护经费 301.98 垃圾清运经费 1873.73 业务车辆运行经费 2197.38 人行通道清扫维护经费 95.57 专用材料费 395.51 站厕维护经费 246.15 站厕水电费 38.94 渣土监管经费 380.17 安全事故处理经费 27.02 临时管理员经费 306.24 保洁车维修 25.6 交通隔离栏清洗经费 70