主导客稽核.pptVIP

* Confidential; Do not copy or distribute! Confidential; Do not copy or distribute! 1111 1111 1111 1111 JACK-SHU 2005/07/05 客户稽核行程取得并通告 应对Agenda排定并通告 稽核应对准备和接待准备 稽核Open meeting召开 QSA/QPA稽核进行 稽核Close Meeting召开 稽核结果/缺失取得并通告 改善检讨会召开/CP单开出 CP单填写/回复进度跟催 CP单内容审核 改善对策报告回复客户 客户审核对策 改善效果跟踪确认完成 END NG NG OK OK 1.需收集的稽核讯息有哪些？ A.稽核的行程（日期/人员/事项） B.稽核的类型（客户认证/定期性/专项…） C.稽核员沟通的语言/喜好/风格类型 D.稽核员的联系方式. E.稽核员的接送/住宿地点/时间. 2.如何排定客户稽核的行程？ 必要 四要素 依据稽核事项，排定各事项稽核的时间、地点和对应人员. 注：Open/Close meeting Owner一般安排品保部门主管. Agenda提前1-3天发出.电话确认出席Open Meeting主管. 3.如何事先准备稽核的文件资料？ 5/12Dell LF稽核对应资料 B.书面文档（如品质记录） 预约专用会议室 提前存放到会议室 审核/修订 A.电子文档（如简报） 建立专案文件夹 提前存放到文件夹 审核/修订 依稽核重点准备； 必要时，开会检讨/ 审核需准备资料. 4.各项服务工作准备？ 提前1天准备好 椅子/拖鞋/鞋套是否准备OK？ 7 提前3-5天预约并与HR人员联系确定 需使用会议室是否已预约OK？ 1 稽核前1天下班前确认摆放状况 提前1天准备，和无尘服放一个包中 准备1-2台NB，提前1天确认电脑/投影机/附档资料可否正常开启，联系资讯保证稽核时网络OK 大小依稽核员体形选定，鞋选大号. 1次性手套；提前1-2天确认 提前1-2天确认 CS负责开出，QS提前3-5天确认 Remark Y/N 8 5 4 3 2 NO. 名牌是否摆放OK？ 无尘纸/无尘笔/夹子是否OK？ 6 电脑/投影机/资料是否OK？ 无尘服/无尘鞋/手套是否OK？ 欢迎海报/横幅是否已张贴完成. 礼宾申请单是否开出并提交HR. Item 1.依稽核员体形 2.若不知其体形，则可准备中号和大号两套 一般选大号，比较舒适 1.如何做好客户到场的细节准备. B.提前取得接送人员手机号， 请其提前10-15分钟通知达到时间， 提前5-10分钟通知Open Meeting主管致门口迎接. 到达时，主动拿行李包，引导其换鞋和进会议室 A.椅子/拖鞋/鞋套摆好， 电脑/投影机和Agenda.开启 C.进会议室后，请人资上茶点，交换名片后， 站到主席台前，准备致欢迎辞和Agenda确认（依主管示意） 2.开始会议的主要内容. XX的各位贵宾，各位主管/同仁： 上午好！ 非常欢迎XX的贵宾来CPTW进行指导… 接下来我们来确认一下稽核的Agenda. 致欢迎辞： 如Agenda有安排， 会前通知报告人到场， 确认Agenda后 即可进行公司简介. 报告完后，稍作休息， 5-10分钟后正式稽核 公司简介 . 简要说明稽核事项和 Close Meeting时间 询问是否需调整？ 需要则作好记录； 不需则可表示视过 程需要再进行调整 行程确认 3.系统稽核的主要注意事项 注：如稽核员爱好吸烟，稽核中可适当安排人员陪同其去吸烟室. 4.现场稽核的主要注意事项 会议前 会议时 会议后 确认会议时间 通知与会人员 （提前15-30分） 准备签到表 致感谢辞 请客户说明 Audit findings 作好会议记录 5.如何召开结束会议 确认车辆 赠送礼品和 索取说明资料 送客户上车 1.缺失项目确认 2.缺失改善执行的格式及方法 召开会议检讨确认： 缺失项目说明 改善单位确定 完成日期确定 会中— 作好记录，待定项 再检讨确定 会前— mail+电话通知， 准备电脑/签到表 会后— 发出记录，开CP单/ 跟催回复/审核 提前1-3天汇整 好缺失改善对策 报告并回复客户. 3.缺失改善的效果确认和标准化. 依据回复之CP单内容制作效果确认表，如： 确认方法： 依据缺失/CA/PA 确认对策是否有落实 及标准化 确认对象： 改善单位 担当者 确认状况记录： 对策已有标准化 记录文件编号/名 确认时机： 短期--每天 长期--每周 改善 图片等 稽核缺失编入下一内部稽核查检表中，作再次确认. * Confid