跟踪审计工作手册、流程和制度汇编.doc

范文范例 学习参考 WORD格式整理 跟踪审计工作手册、流程及制度 范文范例 学习参考 WORD格式整理 目 录 TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc21804 第一部分 工作手册 PAGEREF _Toc21804 1 HYPERLINK \l _Toc1607 一、项目前期及可行性研究阶段 PAGEREF _Toc1607 1 HYPERLINK \l _Toc16865 三、项目招标阶段 PAGEREF _Toc16865 2 HYPERLINK \l _Toc12355 四、项目施工阶段 PAGEREF _Toc12355 4 HYPERLINK \l _Toc6078 五、项目竣工结算阶段 PAGEREF _Toc6078 5 第二部分 工作流程 8 第三部分 工作制度 9 HYPERLINK \l _Toc18137 一、岗位职责制度 PAGEREF _Toc18137 10 HYPERLINK \l _Toc20623 二 、档案资料管理制度 PAGEREF _Toc20623 11 HYPERLINK \l _Toc22350 三、 质量控制制度 PAGEREF _Toc22350 13 HYPERLINK \l _Toc23714 四、 保密制度 PAGEREF _Toc23714 17 HYPERLINK \l _Toc12386 五、 廉政制度 PAGEREF _Toc12386 17 HYPERLINK \l _Toc14494 附件1 工程结算审核意见 PAGEREF _Toc14494 19 HYPERLINK \l _Toc18788 附件2 工程结算审定单 PAGEREF _Toc18788 20 HYPERLINK \l _Toc16082 附件3 工程跟踪日志 PAGEREF _Toc16082 21 HYPERLINK \l _Toc15036 附件4 工程款支付申请表 PAGEREF _Toc15036 22 HYPERLINK \l _Toc30732 附件5 工程计量报审表 PAGEREF _Toc30732 23 HYPERLINK \l _Toc7137 附件6 工程形象进度价款审核表 PAGEREF _Toc7137 24 HYPERLINK \l _Toc4167 附件7 意见(回复）函样本 PAGEREF _Toc4167 25 HYPERLINK \l _Toc31185 附件8 跟踪审计会议记录表 PAGEREF _Toc31185 26 HYPERLINK \l _Toc30128 附件9 工程造价咨询业务质量控制表 PAGEREF _Toc30128 27 HYPERLINK \l _Toc29322 附件10 工程造价咨询业务复核表 PAGEREF _Toc29322 28 HYPERLINK \l _Toc7370 附件11 盖章登记表 PAGEREF _Toc7370 29 HYPERLINK \l _Toc9494 附件12 资料签(发)单 PAGEREF _Toc9494 30 HYPERLINK \l _Toc31417 附件13 询价单 PAGEREF _Toc31417 31 WORD格式整理 第一部分 工作手册 一、项目前期及可行性研究阶段 协助编制可行性研究报告，包括建设项目投资估算及建设项目财务评价。 1、所需收集和熟悉的资料 国家现行的政策、法规；项目建议书和咨询合同委托要求；有关的基础数据资料，包括同类项目的技术经济参数、指标等；有关工程技术经济方面的规范、标准、定额；国家或有关部门颁布的有关项目前期评价的基本参数和指标。