山西省晋中市灵石县安全生产监督管理局2017年部门概况、.docVIP

山西省晋中市灵石县安全生产监督管理局2017年部门概况、决算收支、三公、资产、采购、绩效和专业性较强的名词解释等情况说明 第一部分 概况 一、本部门职责 灵石县安全生产监督管理局是县人民政府综合监督全县安全生产的工作部门，负责全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金等工贸行业生产经营单位的安全生产监督管理、指导协调工作，安监局现有正式在编在册人员78人，乡镇安监站正式人员25人，退休人员24人。 机构设置情况 灵石县安全生产监督管理局内设办公室、综合协调股、法制规划股、行政审批股、安监一股、安监二股、安监三股、职业健康股、应急办公室、纪检监察室、后勤中心11个股室；下设灵石县安全生产监察大队、灵石县安全技术培训中心和六个基层巡查队。 第二部分 2017年度部门决算报表(详见Excel附表) 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本年收入合计1189.23万元，其中：财政拨款收入1189.23万元（政府性基金财政拨款0万元），占比100%,较2017年年初预算数增加19.69万元，增加的原因主要是由：备选项目中的车辆购置费；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 二、支出决算情况说明 本年支出合计1189.23万元，其中：基本支出507.31万元，占比42.66%，包括人员经费456.05万元，日常公用经费51.27万元；项目支出681.92万元，占比57.34%，主要项目安全培训费、车辆购置费、“政安通”移动执法终端、特种作业实操设备、应急救援演练、聘请专家费用等。 三、支出决算具体情况 1、一般公共服务支出0万元，完成预算的0%。较2016年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2、公共安全支出0万元，完成预算的0%，较2016年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 四、关于“三公”经费支出决算情况说明。 2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为106.41万元，完成预算的91.81%，比上年增加40.51万元，原因是：公务用车运行维护费增加41.05万元，增加的原因是由于新购5辆皮卡车，公务接待费减少0.54万元，减少的原因是由于我单位积极响应党的十八大精神和中央“八项规定”，简化接待程序，严格控制宴请、规模和规格。 其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算105.1万元，完成预算的92.15%，占98.77%，比上年增加41.05万元；公务接待费支出决算1.31万元，完成预算的70.78%，占1.23%，比上年减少0.54万元。 其中：因公出国（境）团组0个，人数0人，公务用车购置5辆，公务用车保有24辆，国内公务接待15批，人数126 人，经费总额1.31万元。 五、关于机关运行经费支出说明。 2017年本部门机关运行经费支出51.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），完成预算的143.29%，比2016年增加0.12万元，增长0.24%。主要原因是：车辆购置增加的费用。 六、关于国有资产占用情况说明。 截至2017年12月31日，我单位总资产数为654.66万元，其中固定资产为654.66万元，包括房屋0平方米，价值0万元；汽车29辆，价值306.69万元；设备及其他固定资产347.97万元 。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 总资产较2016年年末数增加50.05万元，增加的原因主要是由于：新购5辆皮卡车。 本部门共有车辆29辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车28辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 七、政府采购情况 2017年度，政府采购支出总额130.22万元，其中：政府采购货物支出79.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.01万元。 八、其他需要说明的情况。 2017年度，后勤中心部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款50.75万元。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展