建设项目全过程跟踪审计表-综合类.docVIP

PAGE 191 - 252 - 附表-综合类 序号 表格名称 一 综合类(A) 表A-1 审计需求调查表 表A-2 审计通知书 表A-3 承诺书 表A-4 授权委托书 表A-5 审计所需资料清单 表A-6 工程资料移交清单 表A-7 工程资料归还签收单 表A-8 建设项目审计实施方案 表A-9 审计会议纪要 表A-10 审计程序表 表A-11 审计日记 表A-12 审计工作底稿 表A-13 审计取证函 表A-14 审计访谈记录表 表A-15 现场勘查记录表 表A-16 问询函 表A-17 工作联系函 表A-18 征询意见函 表A-19 文书送达回证 表A-20 回访记录表 表A-21 工程审计报告书流转控制表 表A-22 工程审计三级复核记录 表A-23 工程审计报告档案总表 表A-24 全过程审计业务类工作底稿目录总表 表A-25 建设项目阶段性审计备忘录 表A-1 审计需求调查表 编号： 项目名称 委托单位 建设单位 工程概况 审计性质 工程结算审计 工程决算审计 工程管理审计 工程专项审计 审计内容 项目法人制资本金制执行情况审计 内部控制制度审计 建设程序程序审计 设计勘查审计 工程拆迁审计 工程招标投标审计 工程合同管理审计 设备和材料采购审计