TCL金融金控.pptxVIP

1.3 主要业务数据分析—人员优化（OK） 截至2017年6月30日，金控集团调整、优化人员共计68名，其中12级以上人员12名。 2017年定编：220人，在编：199人，在岗率90%。（7月到岗雏鹰21人） “两降两升”，人数、人力成本降低，人均收入、人均利润增加。 备注：由于期间组织架构变化大，部门仅以支付金融事业部和其他部门区分。 部门 减员情况 职员 其中12级以上 调整前 （12.31） 目前人数 （6.30） 减员比率 调整前 （12.31） 目前人数 （6.30） 净减员 优化比率 支付金融 42 11　 　73.8% 6　 1　 5 83.3% 其他部门　 221　 184　 16.7%　 30　 23　 7　 23.3%　 合计 263　 　195 21.7%　 36 24 12 33.3% 减少：25.8% 1.4 关键项目回顾 主体 任务名称 达成目标 项目 状态 项目进展 存在的问题 集团财资 华星重大项目资金保障 自有出资/基金/银团到位 t6： -资本金：6月增资款如期保障； -银团：经多轮沟通，与深圳开行确认价格、担保等关键要素，备忘录已出； t4： -资本金：6月增资款如期保障； -银团：开行正在评估相关要素，各家行参团意愿积极； -过桥贷款：开行、口行、中行等启动过桥贷款评审，保障项目设备开证额度； 市场资金价格高企，上半年与牵头行针对t