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人防部门廉政风险防控一览表 责任单位：共同部分 岗位及权力风险点 风险表现形式 风险 等级 防范措施 领导岗位 1．执行上级的决定、指令不到位；对上级部署的工作、召开的会议、下发的通知，不传达、不贯彻、不落实，贻误工作。 2．履行“一岗双责”不到位，队伍管理不敢动真碰硬，发现问题不批评、不指正，放任、纵容，隐瞒不报。 3．党风廉政建设、执行“五条禁令”、“八项规定”等管理措施不落实，对下属疏于教育管理，下属思想动态不及时掌握，违纪处置不力，造成本单位工作出现失误或重大失误，延误工作，或发生违法违纪问题。 4．不执行“收支两条线”和“罚缴分离”的管理规定，设立“小金库”，隐瞒、截留、转移、坐支财政性资金，或借用、挪用、调换、侵占执法财物。 5．违规乱收费、乱罚款、乱拉赞助、乱报销等。 6．工作中，弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动，徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，不依法履行法定职责，为个人或他人谋取私利的风险。 7．案件处理、物资采购、财务支出、干部任免、车辆维修、公务接待等方面违反民主管理规定，不公开透明，不按程序决策。 8．内务管理脏、乱、差。 高 1．加强自身修养，提高政治素养，增强责任意识、表率意识、大局意识。 2．严格履行“一岗双责”，发挥教育引导、监督管理、示范带头作用。 3．落实党风廉政建设责任制和各项措施，发现违法违纪行为查明属实后立即制止，并作出处理，同时将处理结果向纪检部门报告。 4.健全和完善相关制度，加强绩效考核。 5．严格执行账务、人事、事务、招投标等管理办法，坚持民主集中制原则，实行民主决策、民主管理、民主监督。 6．严格执行领导分工负责制和责任追究制。 责任单位：工程科（行政许可科） 岗位及权力风险点 风险表现形式 风险 等级 防范措施 行政审批 1．故意设置障碍，刁难群众，吃、拿、卡、要、报。 2．审核把关不严，违规审批，失职渎职或发生违法违纪问题。 3．不履行首问负责、一次性告知、限时办结等各项承诺制度，造成群众投诉、上级通报、媒体曝光。 高 1．加强人防法律、法规的学习，加强警示教育，提高依法行政和拒腐防变能力，严禁吃拿、卡、要等现象的发生。 2．依法公开行政审批事项的依据、流程、办理时限、收费标准及办理结果，所有行政审批实行网上公开透明运行，推行阳光服务，践行服务承诺，设立监督举报电话，自觉接受社会各界监督。 3．加强内部检查监督，严防违规违纪问题。 行政执法 1．接受、索要可能影响公正执行公务的礼金和各种有价证券等，隐瞒、庇护监管对象的违法非法行为。 2．违反有关法律法规，未按规定程序、权限和条件进行行政执法，对违法案件查处不力，对行政复议和诉讼案件的应对迟缓，追缴人防易地建设费不及时、不到位。 3．在行政执法工作中滥用行政处罚自由裁量权，行政处罚畸轻畸重，以权谋私，造成工作失误，或发生违法违纪问题。 高 1．在行政执法中应2人以上，执法人员要加强法律法规的学习，不断提高自身综合素质，执法要公开、公平、公正，自觉接受社会各界监督。 2．认真落实《区人防办行政处罚自由裁量权实施细则》和相关工作管理制度，对重大违法行为给予较重行政处罚的，由领导班子集体讨论决定。 3．健全完善执法工作机构， 规范执法流程，不断加强行政执法的每个环节、每个程序的合法性。 4．加强检查和督查执法程序，对行政执法中发生过错行为的按照《行政执法过错责任追究制度》追究相关人员责任。 5．认真做好复议和诉讼各方面资料收集，坚持原则，依法办案，按章办事。 人防工程 质量监管 1．对人防工程维护管理工作中管理制度不健全，监管不得力，整改措施落实不到位，造成工程及内部设备设施损毁，或发生违法违纪问题。 2．在全区新建人防工程的质量监督过程中收受建设、施工等单位好处，存在利用职权“吃拿卡要”、以权谋私等违法违纪问题；对工程验收把关不严，导致工程质量不过关，造成重大损失。 高 1．严格执行人防法律法规政策，现场核查、工程质监必须2人以上到场，复杂项目集体讨论，复杂项目提交主任办公会研究。 2．强化行政监管职能，加强对人防工程的日常维护管理，明确工作责任到人，注重解决行政不作为、乱作为的问题。 3．加强对监管工作的督促检查，发现问题及时整改到位，设立监督举报电话，开展民主评议活动，自觉接受社会各界监督。 自建工程 建设 自建人防工程的招标投标中，出现收受钱物、暗箱操作、违规操作等现象，造成偷工减料、工程质量下降，给国家和人民带来不可弥补的损失。 高 1．严格执行公开透明的招投标制度，签定自建工程项目廉政合同，建立工程建设廉政档案。 2．加强自建工程建设管理，督促施工、监理企业细化施工方案，强化质量、安全管理，提高办事效率；确保按时、优质、高效建好自建工程；开通监督电话，自觉接受社会监督。 案卷管理 1．行政许可、