2018采购工作流程和工作制度.docxVIP

采购工作流程及工作制度 为规范物资采购流程，杜绝违规采购，严把采购物资入院质量关，依据《物资招标采购管理暂行规定》，特制定采购工作流程及制度。 一、采购流程发起 医院所有物资采购流程的发起必须依据《各类物品申请采购审批表》各级审批意见（参照《医院采购申请审批制度》），没有请购审批的所有采购为违规行为。 二、请购计划 1、审批后的《各类物品申请采购审批表》送达资产管理科室后，由资产管理科室在医院用友采购系统中发起请购计划。 2、招标办在用友采购系统中接收到请购计划，审查请购计划中的物品是否有前期供货合同，如请购物品没有前期供货合同，由招标办启动招标流程，招标、议标后签订合同，生成采购订单，转采购办执行采购。如请购计划中的物品前期有供货合同，由招标办在医院用友采购系统中生成采购订单，招标办主任审批后，转采购办执行采购。 2、除零星采购和院领导批准的应急采购外，无供货合同执行的任何采购为违规行为。 三、采购订单 1、采购办下设：药品采购组、医用设备、耗材采购组、信息及固定资产采购组、后勤物资采购组。采购订单的下达由采购办负责，任何科室无权直接向供货商下达采购订单。否则，视为违规行为。 2、用友采购系统生成的采购订单，由采购办负责人在系统中审批下派到各个采购组，由采购组采购员向采购合同对应的供应商下达领取订单通知，并向供货商提出供货时间、地点及合同约定的要求，在下达订单后，督促供货商及时供货，不耽误使用科室的使用。 3、采购员下达订单时，不得擅自与供货商业务人员洽谈任何涉及合同方面的业务，否则，视为违规行为。 4、采购员如有故意拖延订单下达，耽误使用科室使用，影响使用科室工作开展，将视情节对该采购员严肃处理。 5、采购订单要严格按照合同或协议价格，要严格对应合同准入供货商，如订单出现价格与合同或协议价格不符或订单供货商与合同准入供货商不符时，该订单视为违规订单，采购员可拒绝下达，退回订单。 四、物品验收 1、验收部门 根据医院资产管理 “四分离”要求，物品到院验收由验收科负责，验收工作由验收科组织并会同采购办、资产管理科室、物品使用科室，依据供货合同及采购订单开展验收，严把采购物品的质量、数量及采购流程是否符合规定。 2、验收内容 （1）医用设备、器械耗材的验收详见《医院医用设备、器械验收制度》。 （2）药品的验收详见医发[2018]14号《关于推进药品采购“两票制”的采购流程》。 （3）非药品、医用设备、器械耗材的验收，应严格按照购货合同及合同约定质量保证条款以及随货通行单，认真核对生产厂商、供货单位、物品品牌、品名、型号、规格、包装规格、数量、批准文号、生产日期、生产批号、有效期等是否与合同约定相符。对合同有约定质量保证条款的，要验看第三方提供的质量检测报告。对有经营资质要求的，要验看供货方的经营资质复印件（加盖供货方公章），并留存。 3、验收入库 验收人员在验收中应认真做好验收记录，采购物品验收通过并相应人员在供应商提供的“物品随货同行单”上签字后，由验收科负责人在用友系统中审批“到货验收单”，由库房保管员制作“入库单”，相关验收人员在“到货验收单”上签字。 3、拒收退货 验收人员在验收工作中如发现物品质量有疑问、无合同、要求提供资料不全，应予以拒收。由采购办人员在用友系统制作“采购退货单”，经验收科负责人审批后，库房保管员制作“红字采购入库单”，相关人员在“采购退货单”上签字完成退货处理。 4、违规行为 验收工作中杜绝验收人员故意刁难供货商、徇私舞弊、收受贿赂等违规违法行为，一旦发现将按有关规定严肃处理。 五、采购结算 采购物品入库后，物品供应商持“订单”、“到货验收单”、“入库单”和“发票”到采购办办理采购结算，采购业务人员仔细审核订单、到货验收单、入库单及发票四项单据中的物品名称、数量、金额完全一致以及各项单据相关人员的签字，采购业务人员和采购办负责人在发票上签字，四项单据合而为一个完整的财务支付原始凭证转库房保管员，进入支付审批流程。 六、违规处理 本制度规定的违规行为，经调查核实后，将按《医院奖惩条例》有关规定处理。情节严重有违法行为者，将移交司法部门处理。