测量、分析及改进.doc

4.6测量、分析与改进 4.6.1总则 绩效测量、分析与改进是公司进行绩效管理系统的基础和动力。通过测量、分析与评价公司绩效，来支持公司的战略制定和战略部署，促进公司战略部署与日常运营的紧密结合，推动绩效管理的改进和创新，从而加快公司的发展速度，增强企业实力。 4.6.2测量分析和评价 4.6.2.1提要 依据公司战略部署及内部管理制度，有效收集、整理相关数据与信息，对公司战略规划、日常运营管理、过程绩效进展情况实施监测，并且坚持持续测量、分析与改进的原则，提升企业综合实力。 图表4.6.2.1-1 监测流程图 4.6.2.2.1建立自上而下的绩效测量系统，收集、整理并应用相关的数据信息，监测公司整体绩效及日常运营管理 公司建立了财务、客户和市场、内运营部、学习与发展四个维度的绩效测量与分析体系，并从公司战略层、职能部门层、执行层（项目部）三个层面进行数据的收集、整理和分析，对公司的日常运作和组织整体绩效，实行监测。 1、公司层：公司领导通过战略管理委员会、各种战略发展研讨会及各部门提供的各类分析报告，结合相关方信息，对公司战略绩效的完成情况进行评价、分析，为战略决策和战略的修订提供充分的依据。 2、职能部门层、分公司：各职能部门、分公司通过分管副总、安全分析报表、质量分析报表、职能部门例会，部门、分公司季度、年度绩效考核等进行绩效监测。各业务管理部门及时收集各条业务线对应的绩效数据信息，同时通过网络、办公平台、调研等多种渠道广泛收集外部市场、标杆、竞争对手和其他利益相关方信息进行系统整合，形成各种形式的季度、年度报告、报表等。 3、项目部层：通过各项目部项目经理、监理单位、建设单位、项目部例会、监理例会、工程进度计划表、施工日志、办公平台和施工管理系统，月度评比考核等形式对项目部执行层进行绩效监测。为了保证工程质量、安全、进度目标，每个施工工序确定了相应的关键过程、特殊过程及重大危险源、重要环境因素进行控制。通过对各类报表对基础绩效数据进行补充，再按任务、效率、质量、费用等分类进行有效整理后，形成了公司绩效数据信息的各种报表。 各级绩效监测指标最终汇总至总工办，制定纠正预防措施，对未完成目标的，依据纠正预防措施进行改正，对于完成目标的进行分析总结，以达到知识共享的目的，进而持续运行公司的发展战略。具体相关指标信息见下表。 图表 4.6.2.2.1-1 公司绩效数据信息监视测量一览表 序号 指标 类型 关键指标 数据来源 测量 频次 分析 方法 输出结果 责任 部门 1 财务 施工总产值（万元） 房建施工产值 施工统 计报表 月 财务 系统 计算 月施工 统计表 生产科 市政施工产值 公路施工产值 机电施工产值 自营项目产值 施工产值合计 提升利润（万元） 增加净资收益率 会计报表、财务报表、审计报告 年 财务分析报告、成本分析报告 财务部 利润率 降低资产负债率 资产负债率 2 客户和市场 提升市场份额 桂林市场占有率 市场调研报告、顾客满意度调查问卷（调查表） 季度 调查 统计 市场调研报告 经营处 桂林市市场占比 季度 调查 统计 市场调研报告 区外市场占比 季度 调查 统计 市场调研报告 提高顾客满意度 顾客 满意度（%） 年 顾客 满意度 调查 顾客满意度测评报告 品牌提升 品牌宣传费 年度计划 年 品牌价值估算 品牌分析报告 经理办 3 内 部 运 营 优质工程数量（鲁班/国家优质工程/区优质工程/桂花杯） 质量年度创优计划 年 统计分析 业绩统计分析表 质量监督科 分包方的数量 年度计划 年 统计分析 统计分析表 生产科 工法数（个） （国家级/，自治区级） 工法开发计划表 年 统计汇总 工法统计报表 总工办 QC创新成果（个） （国家级/，自治区级） QC创新计划表 年 统计汇总 QC统计报表 4 学习与发展 高端人才比例（%） 一级建造师 人力资源规划表 年 调查统计分析 人才引进与培养计划表 人力资源部 高级职称 员工满意度（%） 员工满意度调查分析表 年 调查统计分析 员工满意度调查报告 构建信息系统 OA系统 年 系统集成 信息化集成平台 经理办 公司针对关键过程、关键绩效指标、数据来源、测量频次、分析方法、输出结果、责任部门几个方面，通过收集、整理关键数据，对部门关键过程关键绩效指标进行监测、统计、分析。 4.6.2.2.1-2 部门关键过程的关键要求及关键绩效指标一览表 关键过程 过程要求 绩效指标 数据来源 测