原材料自豪管理程序.docVIP

卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司 文件编号 版本/修订次 A / 0 文件名称 原材料仓库控制管理程序 页 数 PAGE 4 / NUMPAGES 11 生效日期 2009/02/10 卡兰东尼（佛山南海区）鞋业有限公司程序文件 原材料仓库控制管理程序 文件编号： 文件编号： 版 本 版 本 号： A/0 编制/日期 编制/日期： 编制/日期： 审核/日期 审核/日期： 批准/日期 批准/日期： 生效日期： 生效日期： 目 录 封面1 目录2 修订记录3 1.0 目的4 2.0 范围4 3.0 职责4 4.0 定义4 5.0 流程图4-8 6.0 作业内容8-10 7.0 参考文件10 修订记录 NO 版本/修订次 章节号 修订摘要 修订人 修订日期 修 订 记 录 1 A/0 初版发行。 目的 对本公司进出原材料料、进行控制，确保先进先出的规则、原材料数量及满足生产的需要。 范围 适用于本公司原料、物料的收发。 权责 3.1货仓部：负责货物收发工作。 3.2 注塑部：负责物料的接收，成品、半成品的入库，及物料退仓工作。 3.3加工部：负责物料、半成品的接收，成品的入库，及物料、货品的退仓工作。 3.4品管部：负责物料、货品的品质检验工作。 3.5 PMC部 ：负责物料的订购、急料的协调及生产指令的下达工作。 4．定义：无 5．作业流程 5.1物料入库流程 接供应商 送货单 相关部门 接供应商 送货单 供应商 送货单 核对订单 NO 核对订单 PMC NO 货仓部 采购单 PMC PMC 送货单 OK OK 点 收 货仓部 点 收 特 采IQC检验 特 采 IQC检验 免 检 NG PMC 免 检 OK OK 入库进帐 入库进帐 存 存 档 5.2生产退料处理流程 相关部门 相关表单 来料不良生产余料 生产部 来料不良 生产余料 退料单 加工部 品质鉴定 品质鉴定 品管部 检查报告 OK NG 生产坏 来料不良 报申请废单 报 废入库进帐 报 废 入库进帐 退回供应商 退货单 存档 存档 5.3物料出库流程 相关部门 相关表单 核对生产计划用料单接领料单 生产部 核对生产计划用料单 接领料单 领料单 加工部 NO 货仓部 OK 发放物料 货仓部 领料单 发放物料 货仓部 交接物料 NO 生产部 领料单 交接物料 加工部 进帐 进帐 存档 存档 5.4成品、半成品入库流程： 接生产部、加工部入库单元 相关部门 相关表单 接生产部、加工部入库单元 生产部、加工部 入库单 确认数量、品名 货仓部 采购单 确认数量、品名 生产部、加工部 入库单 入库进帐 货仓部 入库单 入库进帐 存 存 档 5.5外协厂商货品入库流程： 相关单位 相关表单 接供应商送货单 接供应商送货单 供应商 送货单 核对订单