T+业胡须务管理操作手册.docVIP

一、采购相关业务 流程图： 请购单——〉采购订单——〉采购入库单——〉进货单——〉采购发票——〉付款 1、正常采购： 1）企业根据部门内实际请购、根据预测、根据门店要货或销售产生的需求分析等，结合请购单、要货单、采购分析、销售订单、目前的库存量以及销售预测等因素，制定采购计划； 2）根据制定的计划，在系统中可以手工填制“请购单”，也可以根据销售订单或采购需求分析，生成“请购单”，主管审核； 3）根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、请购单、采购需求分析，生成“采购订单”，主管审核。 4）采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件等方式传递给供应商； 5）供应商按采购订单准备货物，并按照要求发货； 6）企业核对并检验所采购的货物，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码）； 7）根据采购订单号，生成采购入库单； 8）审核并打印“采购入库单”，签字后一份给供应商做结账凭证，一份留底备查，一份财务报销； 9）货物收到入库后，供应商将开具发票或收据。收到发票或收据以后，企业人员将发票与“采购入库单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后，采购员、库管员在发票上签字，并把发票和采购入库单送到财务； 10）采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入“劳务费用”属性的存货行，用来记录运费。劳务费用行金额