厦门市轨道1号线主体工程建设绩效评价及.PDF

厦门市轨道 1 号线主体工程建设绩效评价及 运营成本收入分析报告 项目名称：厦门市轨道 1 号线主体工程建设绩效评价及运 营成本收入分析报告 项目单位：厦门市轨道交通集团有限公司 委托单位：厦门市财政局 评价机构：上海闻政管理咨询有限公司 2018 年 9 月 目 录 摘要 I 一、项目基本情况 1 （一）项目概况 1 （二）绩效目标 9 二、评价结论10 三、绩效分析13 （一）建设成本分析 13 （二）运营成本分析 13 （三）效益性分析 15 四、项目绩效16 （一）取得的成绩 16 （二）经验做法 18 五、存在的问题 21 六、相关建议22 七、其他需要说明的情况 错误！未定义书签。 附件 1 项目绩效评价情况说明26 附件2 绩效评价指标得分明细表29 附件3 绩效分析 79 （一）经济性 79 （二）效益性 80 附件4 运营成本收入分析 88 附件5 社会调查报告 107 摘要 为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使 用效益，依据《厦门市财政局转发财政部关于推进预算绩效管理的指 导意见的通知》（厦财预 〔2011〕60 号）和《厦门市委托第三方机 构参与预算绩效管理暂行办法》（厦财预〔2016〕30 号）等文件要 求，受厦门市财政局委托 ，上海闻政管理咨询有限公司负责执行由 厦门市轨道交通集团有限公司承担的轨道 1 号线主体工程建设及运 营成本收入分析的绩效评价工作。 上海闻政管理咨询有限公司成立评价小组，于 2018 年 5 月份启 动评价工作 ，在市财政局的组织下，评价组陆续开展了厦门市轨道 交通集团的访谈调研、项目数据采集核查及社会满意度调查等工 作，重点针对财政支出项目的绩效目标设定情况、资金投入和使用 情况、为实现绩效目标制定的制度及采取的措施、绩效目标的实现 程度及运营成本收入等内容进行评价。 厦门市轨道 1 号线项目审定概算为244.23 亿元，截至2017 年 12 月底，轨道 1 号线累计已筹集资金为 206.08 亿元，其中厦门市财政 实际出资为 190.98 亿元，国开基金6 亿元，企业债券9.1 亿元。项目 累计已使用资金 187.91 亿元（占已筹集资金比例为 91.18% ），其中 已使用财政资金 172.81 亿元（财政资金利用率 90.49% ），国开基金 6 亿元（利用率 100% ），企业债券9.1 亿元（利用率 100% ）。 评价组根据制定的绩效评价指标体系，对项目资金使用情况、 实施情况、产出及效益情况进行评分，项目最终得分为 83.99 分，其 中财政支出设置分值 27 分，实际得分 25 分；项目评价设置分值 53 分，实际得分 43.04 分；效益分析设置分值 20 分，实际得分 15.95 分。 评价组认为，轨道 1 号线项目投资建设有效推进，整体完成良 好，在计划时间内顺利开通试运营，有效缓解城市地面交通压力， I 提高居民出行便利度。在项目实施过程中，投资建设管理规范，工 程安全与质量优秀，轨交集团一直坚持“精品工程”战略，先后制 定了多项管理制度，保证项目安全顺利实施。 根据获取的资料及数据，评价组对项目绩效进行了分析。在经 济性方面，轨道 1 号线建设成本相对较高 ，一是因为厦门市房价 高，征地拆迁费用较高；二是厦门市地质因素导致隧道开挖难度 高，成本高；三是轨道 1 号线线路经过老城区，管线迁改难度大， 造成投入较高。在效益性方面，轨道 1 号线客运指标波动平缓，与 预期目标相差较大。主要原因一是轨道交通线网未形成，辐射范围 不足。二是公交及 BRT 部分线路与轨道 1 号线重合 ，分散了客流 ， 且相比较厦门市公交，轨道交通出行方式性价比不高。三是厦门市 民惯性乘坐公交