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C1合约订单过程乌龟图 风险分析： 资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。 人员：审核人员考虑不周到或理解错误。 输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。 输出：订单审核表内容不完整、有误。 方法：评审时各部门职责、权限不清楚 评价：是否及时、准确。 审核： 制定： C2采购过程乌龟图 风险分析： 1.资源： 运输车故障。 2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。 3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。 4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差 5.方法：成本估计错误、方法不相符。 6.评价：及时、准确、合理。 审核： 制定： C3开发管理过程乌龟图 风险分析： 资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。 人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。 输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。 输出：产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。 方法：分析方法失误。 评价：是否及时、准确 审核： 制定： C4生产管理过程乌龟图 风险分析： 资源：电脑系统出现故障，资料不准确，车辆故障，恶劣天气。 人员：缺乏经验与技能