制程查核重点.pptVIP

制程查核重点 适用于现场IPQC人员 Li yingying 2010-8-4 目录 一.引用目的 二.重点项目 三.具体内容 制程查核重点 引用目的: 1.为预防潜在的隐患、产品批量、重大不良的发生 2.为保证产品质量,使产品的整个制造过程处于受控状态 3.为能及时的发现问题并解决问题,降低不良率从而提高效率 制程查核重点项目 一.人员定位 二.物料规格 三.WI/SIP流程图 四.作业手法 五.量具的使用 六.工作环境 七.物料摆放 八.不良品确认 一.人员定位 1.每个工站是否有固定的作业人员,作业人员更换是否频繁 2.机台是否有固定的技术人员 3.作业人员是否持有上岗证作业,是否有相关的培训记录 4.检验区域,检验人员安排是否合理 5.检验人员检出力是否定期做测试 二.物料规格 1.物料是否有BOM表 2.实际物料规格与BOM规格是否一致(品名/型号/尺寸规格) 3.物料是否在使用的有效期内 4.是否经检验合格的物料 5.物料搬运放置容器是否适当 三.WI/SIP流程图 1.操作员有否使用作业标准书,作业标准书是否适用 2.有无检验标准书,每一个检验员是否有完整的检验标准书 3.作业流程是否合理,实际作业流程与标准是否一致 4.检验标准与作业指导书是否使用最新版本的 5.对有异常的重点检验项目是否有参照标准,是否增加在检验标准书内 6.作业人员是否做自主检验,是否作出检验报告 四.作业手法 1.操作员是否按作业指导书规范作业 2.作业手法是否会造成产品不良 3.作业手法是否统一(同一产品/同一工站/不同作业人员) 五.量具的使用 1.量/夹具是否有使用说明及作业指导书 2.量/夹具是否经校验合格 3.夹具是否适用于在制需测量的产品 4.夹具是否编号,是否有可追溯依据 5.操作员是否按说明书作业,使用方法是否正确 6.量/夹具使用时是否存在安全隐患 六.工作环境 1.现场是否规划物料及设备的摆放区域并按区域摆放 2工作区域是否有标示牌标示工作状态 3.5S是否完善,工作台面及机台周围是否保持整洁(整理,整顿,清扫,清洁,素养) 4.作业人员是否按规定佩带个人防护用品 5.现场工作区域,机台设备是否存在安全隐患(如:机台周围使用防护拦/是否有安全警示牌) 七.物料摆放 1.产品及附属材料是否有规定的摆放区域 2.物料摆放区域是否有标示易于识别 3.有否按区域规划放置物料 4.物料是否有现品标示卡 5.现品标示与实际物料是否一致 八.不良品确认 1.不良品是否有固定的摆放区域 2.不良品是否有标示(品名/型号/不良内容/不良数量) 3.不良品内是否有可接收的产品或限度内的产品 4.不良品是否有做区分作业不良与材料不良 5.不良品处理是否及时,是否有可追溯的依据