2016年宝鸡市特色品牌产品工业产品审查细则.doc

PAGE PAGE 12 第页 共 19页 本页得分___________________分 检查记录可在背面补充填写、注明条款 本页审查员签名_______________ 注意保密 不得外传 宝鸡市特色品牌产品审查细则 （Ⅱ 现场审查细则） 企业名称 产品名称 检查组长 检查日期 宝鸡市质量强市工作推进委员会办公室制 审查细则目录及标准分、评分说明和汇总 章节 章节名称 标准分数 实际得分 评分说明： 1 领导、战略及企业文化 110分 一、评分为连续三年得分的总和。指2012-2014三年，同时关注2015年证据（否决项及相关部分），每评分项每年所占分值分别为30%、30%、40%。 二、评分按连续3年证据综合判定分为四档，用“1、2、3、4”标识： 1）凡判定“1” 2）凡判定“2” 3）凡判定“3” 4）凡判定“4” 判定和得分均在“判定得分”栏中填写，如 “[ 1 ] 8.5 ” “[ 2 ] 6 ” “[ 3 ] 4.5 ” “[ 4 ] 1 ”表示标准分10分项判定为1，2，3，4档得分。“判1、2必须有充分的证据支持，判3、4必须说明问题事实”。打分精确到小数后1位。 三、检查记录要求 “检查记录”栏是支持判定证据，在“□”内选择“?”（如?）表明现场检查时获得证据的方面和证据，记录横杠上填写记录，记录简明扼要，“说明”后填写存在的问题。 四、不适用项及分数换算： 不适用项是指由行业特点决定不适宜不存在的项目。对于不适用的检查项目已在本检查细则的条款中注明，见相应条款，未注明的任何条款不能当不实用性对待。 不适用项实际得分＝（汇总总分÷1000）×不适用项标准分——分值精确到小数点后1位。 五、特别关注要求： 1）现场审查时应核实与申报产品相关检验报告、证书原件*。 2）对于否决项在本检查细则的条款中注明，见相应条款。 3）现场审查必须对企业是否连续三年持续正常生产情况进行确认。 4）现场审查如需要特别说明的事项，在评价结论中叙述。 5）现场检查应对企业存在的问题列出清单并附后。 2 遵守国家法律法规 130分 3 管理体系建设 110分 4 资源管理 130分 5 产品特色与技术管理 140分 6 过程控制 190分 7 经营绩效 190分 总分 1000分 说明 最终得分汇总= 检查承诺与分工签名： 检查组成员对本检查细则的记录证据负责，确保客观、准确、真实，具有可追溯性。 A组长：____________分工________________________ B组员：____________分工________________________ C组员：____________分工________________________ D组员：____________分工________________________ 评分汇总及综合评价结果 审查员 汇总总分 页码 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 合计 得分 结论（综合叙述，不够时可另附纸） 企业及申报产品概要： 1．领导和经营战略： 2．国家法律法规、标准执行： 3．品牌、诚信、企业文化建设： 4．资源管理： 最终得分汇总= 需要特别说明的事项： 1.不适宜项： 2.否决项说明： 3.本细则中现场核实说明： 4.负面信息： 5.现场检查每章需要改进问题清单附后。 5.其他说明： 结论（综合叙述，不够时可另附纸） 5．产品特色、技术管理： 6．过程控制情况： 7．经营绩效： 8．综合评价： 现场审查问题清单（见附页） 审查员签字 组长A： 组员B： 组员C： 组员D： 宝鸡市特色品牌产品现场检查问题清单 审查企业 审查产品 审查章节 审查组长 审查组员 客观事实描述： 1、 建议与要求： 1、 说明：名牌现场审查问题清单一式三份，一份留企业、一份交地方质监局观察员、一份随现场审查报告一起归档。 宝鸡市特色品牌产品现场审查细则 （1 领导、战略及企业文化） 序号 检查项目 标准分值 检查内容和方法 检 查 记 录 判定 得分 项目分数 1 领导、战略及企业文化 110 1.1 企业最高管理者应以发展质量、品牌、市场为目的，主持经营战略制定