内控体系建设情况交流.pptVIP

原有财务管理制度 1 关于印发《北京市科学技术研究院事业单位财务管理规定》（试行）的通知 2 关于印发《北京市科学技术研究院内部会计管理制度》的通知 3 北京市科学技术研究院政府采购管理办法 4 北京市科学技术研究院部门预算机动经费使用管理暂行办法 5 北京市科学技术研究院财政预算项目联合评审办法（试行） 6 北京市科学技术研究院市级财政项目资金管理办法 7 北京市科学技术研究院财政项目绩效评价管理办法（试行） 8 北京市科学技术研究院事业单位国有资产管理实施办法 9 北京市科学技术研究院属单位投资组建、改建有限责任公司审批程序 10 北京市科学技术研究院国有资本经营预算管理暂行办法（试行） 《北京市科学技术研究院内部控制制度汇编》（试行） 新修订的内部控制制度汇编 1 财务管理制度 2 内部预算管理暂行办法 3 经费收支管理暂行办法 4 科研经费管理暂行办法 5 三公及重点经费管理暂行办法 6 采购管理暂行办法 7 项目资金管理办法 8 横向科研项目管理办法 9 财政项目绩效评价管理办法 10 国有资产管理实施办法 分散→全面、系统 内控制度体系的其他内容 经费支出管控方式 经费支出指南 内控信息系统 支出事项的控制额度可以让各单位规避经费超支风险，如“三公 经费管理” 支出事项控制，可规避预算执行方向违规风险 具体经费支出制度细则可提供参考 预算指标额度控制，可规避超支风险