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机械制造企业安全生产标准化基本规范 机构与人员考评检查表 No.104 1、 “安全生产委员会”的建立文件、组织机构及名单、职责、工作流程和会议记录及其决议执行的检查记录。 2、企业以及各职能部门、各车间（分厂）主管安全的负责人和专（兼）职安全员名单、职责、具体工作内容和程序。 3、企业、车间、班组三级工会在安全生产中履行监督职能的活动记录。 机械制造企业安全生产标准化基本规范 4、大中型企业有文件化的安全管理机构编制、有管理职能和职责。 5、企业人事部门定编的花名册。 6、企业主要负责人和专职安全管理人员资格证书。 7、安全管理组织网络结构图 8、安全会议纪要 机械制造企业安全生产标准化基本规范 职业安全健康教育考评检查表 No.105 1、新职工进厂三级教育 100％ 2、特种作业人员培训教育 100％ 3、中层及中层以上干部教育 100％ 4、班组长教育 100％ 5、变换工种和“四新”教育 100％ 机械制造企业安全生产标准化基本规范 6、职业健康教育 90％ 7、全员教育 80％ 8、复工教育 100％ 9、安全管理人员教育 100％ 以上教育需有档案和台帐（教育计划、教育大纲、教材出勤情况、考试或考核情况、效果评定、三级教育卡等）。 10、特种作业人员资格证及名册 机械制造企业安全生产标准化基本规范 事故管理考评检查表 No.106 1、企业从业人员人数。缴纳工伤社会保险费名单、凭证。 2、工伤事故率控制指标、指标分解、对策和措施，以及相应的考核办法。 3、事故调查、处理的事故原因分析、事故责任者、事故责任者及单位的处理决定、防范措施及其完成情况等资料。 机械制造企业安全生产标准化基本规范 4、每年对事故的综合统计分析。 5、事故处理结案记录。事故档案（现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容）事故处理报告。 机械制造企业安全生产标准化基本规范 “三同时”管理考评检查表 No.107 1、“三同时” 审批制度文本、建设项目或技改项目计划。 2、前三年（重点是上年度）建设项目可行性研究审查、初步设计审查和竣工验收报告。 3、安全条件论证、安全评价预评价和验收评价报告、劳动安全卫生预评价报告、安全生产监督管理机构的批复、劳动安全卫生专篇。 机械制造企业安全生产标准化基本规范 4、安技部门对建设项目中职业安全健康防护设备设施和装置的采购、安装和施工等全过程进行监控的原始记录，索取的相关档案资料和资质证明。 5、安全健康防护设施试运行记录。安全设施运行状况记录。 6、建设项目施工记录和安全设施投资概算和决算等。 机械制造企业安全生产标准化基本规范 班组安全管理考评检查表 No.108 1、班组数目、名称。 2、班长、安全员、生产工人安全职责文本。 3、各班组所有工种的安全技术操作规程（或岗位作业指导书）和危险源清单；（注释：安全操作规程：是单指作业人员如何安全进行设备操作或作业的规定要求，以保证劳动者不发生事故的。安全技术规程：不但涵盖了人员安全操作方面的规定要求内容；还包括建筑设施、设备、工艺、生产技术、工作环境等方面的安全技术规定。） 4、安全检查与隐患整改记录，安全活动记录； 机械制造企业安全生产标准化基本规范 5、安全教育记录等。 6、班组安全培训教材文本。 7、企业制定的班组安全建设实施方案和管理办法，每年进行班组安全建设达标验收和考核的资料。 8、企业班组安全建设达标考核验收标准。 9、每月不少于二次的安全活动 机械制造企业安全生产标准化基本规范 机械制造企业安全生产标准化基本规范 安全操作规程考评检查表 No.109 1、最新有效的岗位安全操作规程（包括：岗位危险源、控制标准、操作中的安全方法和严禁事项，重大或重要危险源的岗位应有应急救援预案或应急措施）。 2、安全操作规程台帐 3、现场设备张贴安全操作规程 机械制造企业安全生产标准化基本规范 1、特种设备清单和验收资料： （1）特种设备的设计文件 （2）产品质量合格证明 （3）安装及使用维修说明 （4）监测检验证明等文件。 2、特种设备安全技术档案： ⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； 特种设备及人员安全管理考评检查表 No.110 机械制造企业安全生产标准化基本规范 ⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录； ⑶特种设备的日常使用状况记录； ⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记 ⑸特种设备运行故障和事故记录。特种设备的定期检验报告。特种设备操作人员名单、培训记录、持证情况、健康检查记录。前二