维修单位SMS补充合格审定检查单案例分析.doc

维修单位SMS补充合格审定检查单（案例分析） 审查编号： 公司名称 公司类型 □ 规模较大的独立维修单位 □ 规模较小的独立维修单位 （参考CCAR145.17规模较小的维修单位） □ 航空运营人的维修单位 注意： 步骤 案例演示要素 检查提示 1 主讲 自我介绍、对案例的介绍及在整个案例演示过程中的描述是否清楚、完整。 2 SMS体系简介 包括组织机构、人员、各部门职责、体系如何运转等内容。 3 案例所涉及人员 演示过程中，涉及部门或相关人员： a)是否展示了自身工作职责； b)是否参与了演示、并在演示中行使了相关职责。 4 手册、程序 演示过程中，在每个工作环节或节点，是否准确地展示了相关手册程序的内容，并如实按手册程序的规定开展工作，同时复查手册程序。 5 工作流程 整个工作流程是否全面和顺畅。 6 案例事件的获取 是否清晰地展示了不安全事件或信息的获取渠道。 7 案例事件的处理 是否依照展示出的手册程序，对获取的事件或信息进行处置、并在组织机构内部进行流转。 8 案例事件的分析 是否对获取的事件或信息进行分析、并依照展示出的手册程序根据分析的结果视情启动风险管理，同时复查手册程序中关于分析的内容。 9 风险管理工作的启动 a)如何依据分析结果来启动风险管理工作（如：集合风险管理人员召开风险管理会）； b)是否符合手册程序中有关风险管理的