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* 马 钢 股 份 第 一 钢 轧 总 厂 No.1 Steel Making Rolling General Factory of Masteel 统计过程控制点管理标准 张仕洋 2015.11 马 钢 股 份 第 一 钢 轧 总 厂 No.1 Steel Making Rolling General Factory of Masteel 主要职责 生产技术室负责统计过程控制点工作的归口管理；负责过程控制点的评审与立项；负责过程控制点运行情况的监控和分析评价；提出过程能力改进要求。 各分厂负责涉及到本单位的过程控制点的控制和管理，负责各过程控制点的日常统计和过程能力分析，负责分析和解决各控制点的异常情况。 马 钢 股 份 第 一 钢 轧 总 厂 No.1 Steel Making Rolling General Factory of Masteel 管理内容与要求 一、管理规定 1、各分厂选择本流程需要监视的关键指标，交总厂生产技术室审核，生产技术室据此每年对统计过程控制点清单进行梳理更新。 2、结合各关键指标的控制计划要求和历史控制线，重新确定新的控制线以及监控频次（例如每炉或每批或每天等），并交总厂生产技术室评审。 3、各控制管理点按照日监控、月分析、持续改进的工作模式进行管理，当班的作业长/主操为日监控责任人，分厂主管过程控制点的技术员为月分析责任人。 马 钢 股 份 第 一 钢 轧 总 厂 No.1 Steel Making Rolling General Factory of Masteel 管理内容与要求 4、日监控责任人按照规定的抽样频次和控制图类型收集数据并制作控制图，对超出控制限的异常点需要进行记录及“简单原因分析”说明，并对现场操作状况发生的变化进行说明，记录在《问题-原因-改善措施表》中。 5、月分析责任人每天检查在线控制图，对异常参数进行追溯反查，挖掘深层次原因。为防止问题或异常点再次发生，制定相应的《统计过程控制管理点改善计划行动单》，对非本单位原因造成的异常上报总厂生产技术室分管人员，由总厂生产技术室制定相应的《统计过程控制管理点改善计划行动单》，并将改善措施记录在《问题-原因-改善措施表》中。 马 钢 股 份 第 一 钢 轧 总 厂 No.1 Steel Making Rolling General Factory of Masteel 管理内容与要求 6、月分析责任人每月对控制点运行情况进行总结，月分析应包括控制点总体过程能力评价、过程能力运行趋势、异常点的原因分析及改善措施的统计分析、班组比较、变异源研究及普通原因分析和系统改善措施等，记录在《统计过程控制管理点月报表》中。 7、控制图、《问题-原因-改善措施表》、《统计过程控制管理点改善计划行动单》及《统计过程控制管理点月报表》需打印张贴在现场看板上，让各级人员及时了解控制点运行情况。 马 钢 股 份 第 一 钢 轧 总 厂 No.1 Steel Making Rolling General Factory of Masteel 管理内容与要求 8、各分厂在每月8日前向生产技术室提交月评价报表,主要内容为： 1）本月关键指标控制图，检查异常点和异常趋势情况； 2）本月改善行动清单（包括监控参数异常原因分析及改善措施、 普通原因分析及改善措施、责任人、进度管理等）； 3）本月关键指标过程能力、过程能力运行趋势，是否达到生产 要求（以规格线分析）； 4）本月可能变异源的研究。从原料、设备、方法、测量装置、 班组操作差异等方面着手，研究以上变异源对控制点的影响， 找到主要问题所在； 5）评价结论。 马 钢 股 份 第 一 钢 轧 总 厂 No.1 Steel Making Rolling General Factory of Masteel 管理内容与要求 9、生产技术室每月组织对参数监控情况，改善措施的制定，实施 情况及其改善效果进行检查，填写汇总表，对各工序的过程能力进行评价形成评价报告，于次月10日前汇总各控制管理点的附表2、3、4、5报制造部。 10、生产技术室每月对公司级和总厂级的过程控制点工作情况按附表6进行抽查打分，对实施情况和抽查情况进行统计汇总和分析评价，评价内容在每月专题例会上通报并上传至OA。 11、各分厂领导负责分厂统计过程管理点的部署、检查和评价，负责分厂改善计划的组织实施，对重大改善活动和持续改进活动给予推进、