潞宝集团焦化有限公司记录、台账汇编.doc

1 - 法律法规和标准 法律法规培训记录 单位名称 类别 主讲部门 主讲人 日期 受教育部门（人员） 参加人数 教育内容： 部门负责人 记录人 法律法规和标准 法律法规定期修改记录 序号 法律法规名称 发布日期 修订日期 主要修订条款 备注 法律法规和标准 文件发放记录 文件资 料名称 文件 编号 发放形式 纸张 □ Email□ 文件类型 审 核 批 准 发文部门 发放人 发放日期 序号 收文部门 份 数 签收人 签收日期 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 法律法规和标准 法律法规及其他要求符合性评价记录 法规名称 颁布部门 适用部门 实施日期 条款 主 要 内 容 执行情况 符合情况 法律法规和标准 适用的法律法规及其他要求清单 序号 名称 实施日期 颁布部门 适用条文 备注 机构和职责 安全生产责任制目标考核记录 被公司考核（部门） 考核部门 考核项目 重大人身伤亡 重大火灾 重大爆炸 重大交通事故 重大生产事故 重大设备事故 “三废”排放 急性中毒 职工工作、生活环境 造成后果 轻伤人数 重伤人数 死亡人数 财产损失 考核意见 机构和职责 安全生产责任目标奖罚台帐 序号 时间 被奖罚单位或个人 奖罚原因及依据 金额（元） 被奖罚单位 或个人签字 奖 罚 机构和职责 安全资源配备使用记录 序号 所需资源名称 配备数量 使用时间 用途 备注 机构和职责 安全生产委员会会议记录 会议名称 时间 会议记录 会议主持 地 点 参加人员 缺席人员 会议内容 机构和职责 领导干部带班记录 带班时间 班次 进入时间 离开时间 带班期间现场情况 带班领导 备注 机构和职责 领导干部带班考核记录 日期 零点班 八点班 四点班 带班领导 在班时间 考核情况 带班领导 在班时间 考核情况 带班领导 在班时间 考核情况 机构和职责 安全生产责任制考核记录 序号 被考核部门（人员） 奖励情况 考核结果 处罚情况 考核时间 机构和职责 安全生产费用台帐 年度 日期 项目说明 费用提取金额（元） 费用合计金额（元） 结存金额（元） 备注 机构和职责 安全专项费用使用申请表 申请部门： 日期： 年 月 日 项目（或物资）名称 项目性质 投资总额 申请理由及效果 工艺及布置说明 项目主要内容 所需主要设备 （材料）数量 完成时间和进度 审批意见 董事长 总经理 主管领导 财务部 安全部 部门领导 备注 应列入安全费用的物资名单： 工作服（夏、冬）、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池）、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品 （2）应列入安全费用的支出： 教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安全评价、培训、安全活动等费用。 （3）法律、法规规定的其它要求。 机构和职责 从业人员工伤保险统计表 序号 姓 名 入厂日期 车 间 岗 位 缴纳保险日期 机构和职责 安全生产保险考核记录 序号 车间 姓名 考核原因 考核情况 考核时间 机构和职责 安全标准化自评台帐 机构和职责 安全标准化检查情况统计表 机构和职责 安全达标检查记录 机构和职责 安全员例会记录 会议名称 时间 会议记录 会议主持 地 点 参加人员 缺席人员 会议内容 机构和职责 调度会会议记录 会议名称 时间 会议记录 会议主持 地 点 参加人员 缺席人员 会议内容 机构和职责 安全生产例会会议记录 会议名称 时间 会议记录 会议主持 地 点 参加人员 缺席人员 会议内容 机构和职责 厂级领导值班记录 日 期 值班领导（签字） 值班人员 值班记事 机构和职责 车间领导值班记录 日 期 值班领导（签字） 值班人员 值班记事 机构和职责 安全检查考核记录 序号 时间 被考核单位 /个人 考核原因/依据 金额（元） 单位/个 人签字 奖 惩 风险管理 风险评价表 序号 活动点/工序/部位 危险源及 其风险 涉及部门 风险级别评价 风险级别 是否重大风险 控制方法 事故发生的可能性（L） 人员暴露于危险环境的频繁程度（E） 事故后果的严重性（C） 风险值 D=LEC 风险管理 风险分析记录 作业活动 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S R 所在车间 风险管理 风险管理培训记录 单位名称