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《烟草企业安全生产标准化规范》 部分模块考评检查标准 2017年9月 1危险源管理考评检查标准 1 危险源管理要求 应得分： 5 检查项目 检查内容 扣分标准 1.1 危险源管理制度和资料* 是否建立危险源管理文件，规定危险源辨识、风险评价和控制措施确定的具体职责/流程和方法？ 不符合扣5分 1企业各部门是否组织本部门危险源管理，建立部门危险源辨识评价与控制措施清单或台账；清单或台账中是否包括劳务派遣人员和长期为企业提供服务的劳务承包人员岗位危险源？ 2是否形成企业重点/重要危险源及控制措施清单，并经安全分管领导或主要负责人批准后下发各部门？ 3凡依据国家和地方标准确认为重大危险源的，是否按照国家和地方要求定期评估和申报，并保存记录？ 1项不符合扣1分 1.2 危险源资料的更新 1每年是否至少组织一次危险源辨识、风险评价和控制措施评审和更新，并保存更新记录？ 2 当法律法规、标准发生变化，发生企业活动变化、即将进行的施工、设备更新、产品调整、生产工艺改变、原辅材料变更等情况和临时性变更时，是否及时组织危险源辨识和风险评价，并确定风险控制措施？ 1项不符合扣1分 1.3 危险源资料的应用 1是否将危险源辨识评价与控制措施清单或台账发到相关管理部门、现场相关作业班组或岗位人员（包括劳务派遣人员和长期为企业提供服务的劳务承包人员岗位），并保存发放记录？ 2 相关管理人员、作业人员是否清楚本岗位的危险源及本岗位负责实施的控制措施？ 1项不符合扣1分 2危险源辨识和风险评价要求 应得分： 5 检查项目 检查内容 扣分标准 2.1 危险源辨识覆盖所有场所和活动 1危险源辨识是否覆盖所有场所和活动，考虑常规或非常规的活动，包括承包方人员和访问者的活动？ 2 是否考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素？ 3 是否考虑由本企业或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料等？ 4 是否考虑已识别的源于工作场所外和附近，能够对由企业控制下的工作相关活动所产生的危险源？ 1项不符合扣1分 2.2 危险源辨识及其描述要求 1危险源辨识描述是否包括危险发生的根源，即第一类危险源：存在的、可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质；危险源描述还应包括危险发生的直接原因和过程，即第二类危险源：可能引发事故或伤害的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不良因素、管理缺陷等； 2危险源辨识是否具体描述伤害对象和危险导致的后果？ 1项不符合扣1分 2.3 风险评价的原则和方法 1 是否将国家法规标准规定的特种设备及其作业、危险作业、烟草制品火灾、易燃易爆品、剧毒品等风险较大的危险源列入企业重点/重要危险源？ 2目前不符合法规和标准要求、曾经发生过事故但仍然无有效控制措施的、员工或相关方严重关注的危险源直接列为重点/重要危险源，并采取有效控制措施？ 1项不符合扣1分 3危险源控制措施的策划 应得分： 5 检查项目 检查内容 扣分标准 3.1 危险源控制策划和效果评价* 1是否组织编制各现场的重要危险源控制措施表，明确危险源的性质特点、责任人、主要技术措施和管理措施等内容，且具体可行？ 2 一般危险源的控制措施是否包含在部门危险源台帐或清单之中，无重要遗留？ 3 安全管理部门是否在每年年底对当年重点/重要危险源的监控情况进行评价，并形成年度重要危险源控制评价分析报告，内容包括问题及其改进建议？ 1项不符合扣5分 3.2 危险源风险控制措施 1风险控制措施的顺序是否按照消除、取代、工程控制、标识、警告和（或）管理控制、个体防护用品的顺序进行选择？ 2控制措施的方法是否具体、可行、有效？ 1项不符合扣1分 检查人： 总应得分：15 2 组织机构和职责考评检查标准 1安全生产委员会 应得分：5 检查项目 检查内容 扣分标准 1.1 安全生产委员会的设立* 是否设立企业安全生产委员会并开展工作？ 不符合扣5分 1 企业主要负责人是否担任安委会负责人，成员是否包括企业安全主管管领导及其他业务分管领导、工会负责人和相关部门主要负责人？其中是否包括企业技术管理负责人？ 2 是否明确企业安全生产委员会决策和统筹管理的具体职责，包括对涉及安全的重大问题进行研究决策，批准年度安全工作计划，听取并批准年度安全工作总结等？ 1项不符合扣1分 1.2 安委会议事规程和监督检查机制* 1安全生产委员会是否建立工作制度文本，规定各类安委会会议的频次、主持人、出席和列席人、议事流程、记录、安委会成员参加监督检查、相关记录等具体要求？ 2 是否至少每半年召开一次全体会议，并形成会议纪要，主要负责人每年主持一次会议？ 3 企业领导成员是否定期带班或值班？ 1项不符合扣5分